✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento

UNIDAD 8: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS UNIDAD 8: LECCIÓN 3: Procedimiento de creación del documento 1. Para crear una nueva factura utilizamos la transacción MIRO 2. La verificación es necesaria ya que el sistema revisa la información de la factura en relación al pedido que hace referencia 3. El sistema nos indica cuando existe un error en la contabilización de las facturas 4. La verificaciòn de datos o simulación de creación nos permite ver como quedaría el documento contable

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Procedimiento Creación del Documento: Seguir orden metódico Verificación y registro en el sistea de una factura asociada con un pedido y EM. La transacción utilizada es la MIRO. La misma da la posibilidad de verificar y registrar facturas de un proveedor. la razón por la cual el procedimiento de verificación de factura la realiza el módulo MM es que deben compararse el pedido, la entrada de mercancía y las tolerancias definidas en la parametrización. El proceso de registro de factura se puede hacer completa o por ítems separados. DATO IMPORTANTE: el documento de facturación se podrá guardar una vez el saldo quede en CERO y el botón de MENSAJE de la barra...

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Audio 8.3.1: Siendo la factura un documento intimamente relacionado con el módulo FI es requerido una serie de etapas de su parametrización además de la correspondiente del módulo MM para registrar los documentos correctamente. Frente a errores o falta de datos correctos en la misma seremos testigos en la aparición de mensajes de error que deberan ser subsanados antes de guardar el documento en el sistema. Algunos de ellos los vamos a ver a continuación. Audio 8.3.2: La transación MIRO cuenta con el recurso de verificar la información ingresada junto con la parametrización correspondiente mediante una procedimiento denominado SINGULAR, qué estaremos haciendo con esto?...

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Audio 8.3.1: Siendo la factura un documento intimamente relacionado con el módulo FI es requerido una serie de etapas de su parametrización además de la correspondiente del módulo MM para registrar los documentos correctamente. Frente a errores o falta de datos correctos en la misma seremos testigos en la aparición de mensajes de error que deberan ser subsanados antes de guardar el documento en el sistema. Algunos de ellos los vamos a ver a continuación. Audio 8.3.2: La transación MIRO cuenta con el recurso de verificar la información ingresada junto con la parametrización correspondiente mediante una procedimiento denominado SINGULAR, qué estaremos haciendo con esto?...

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Procedimiento de creación del documento factura de proveedor MIRO La razón de que se llame a este procedimiento VERIFICAR y se ingrese la factura por MM y no por FI, es que SAP revise la información de la factura con la del pedido, el EM, y las tolerancias definidas en la parametrización. Si se cumplen todos los requisitos, SAP permitirá el registro definitivo y habilitará para el pago al proveedor Fecha Factura Fecha contabilización Referencia (nro de factura del prov) Importe: (total, final, con impuestos y todos los conceptos) Calc.Impuestos: para que SAP haga los cálculos según el código que se le ponga. Si los valores no coincidietan exactamente,...

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PROCEDIMIENTO DECREACION DEL DOCUMENTO VERIFICACION Y REGISTRO DE LA FACTURA DEL PROVEEDOR El objetivo es la verificacion y registro de una factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, es decir, la asociacion con el pedido y la EM. PROCEDIMIENTO: Ingresar a la trx. MIRO; el primer paso es la verificacion con la finalidad de que el sistema revise la informacion de la factura respecto al pedido, la EM y las tolerancias permitidas, si todo esta OK, el sistema permite su registro y posterior pago. Se deben ingresar los siguientes datos: fecha de la factura, fecha de contabilizacion, referencia, importe , calculo de impuesto, importe de impuesto, texto, documento de origen. Ingresar al informacion...

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Procedimiento creacion de documento Registro de Factura TX - MIRO Fecha Factura Fecha contabilización Referencia (número de factura del proveedor) Importe: (total, final, con impuestos y todos los conceptos) Calc.Impuestos: para que SAP haga los cálculos según el código que se le ponga. Si los valores no coincidieran exactamente, se puede dejar esto en blanco e ingresar los valores manualmente) Importe impuestos: es calculado automáticamente dependiendo del check del campo anterior o se lo puede ingresar manualmente Texto documento de origen: ingresar el número de pedido que se asociará a la factura Siendo la factura un documento íntimamente relacionado con el módulo FI...

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Pasos para la creación de un documento: 1ro) debe ser ingresados los datos de Cabecera 2do) luego, el documento de referencia, generalmente un pedido; 3ro) Por último, algunos datos adicionales. La omisión de alguna información, dará cabida a posibles mensajes de error. T_CODE utilizada para la creación de la factura: MIRO Menú SAP - Logística - Gestión de Materiales - Verificación de facturas Logísticas - Entrada de Documentos POSIBLES ERRORES DE DATOS O PARAMETRIZACIÓN El Importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones; Intentamos contabilizar una factura para un periodo previo (ya cerrado) o posterior...

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Procedimiento creación del documento Se realiza la factura por la transacción MIRO 1.1 Ingreso de la factura Ingresando en la transacción MIRO tenemos la posibilidad de verificar y registrar facturas de proveedores. Datos a ingresar * Fecha de factura: Corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor. * Fecha de contabilización: Será la fecha en que debemos registrar en la contabilidad el documento generado. * Referencia: Se ingresa el número de factura del proveedor * Importe: Valor total o final de la factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos) * Calc. Impuestos: Si se selecciona esta opción, al dar enter el sistema calcula automáticamente el...

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Unidad 8: "Procesamiento de Movimientos de Mercadería" Lección 3: Procedimiento de cración del documento. 1.- Verificación y registro de facturas de proveedores. 1.1.- Ingreso de la Factura - Generalidades. La transacción MIRO dará la posibilidad de Verificar y Registrar facturas de Proveedores. Los datos que deberían ser ingresados: - Fecha Factura: fecha presente en el documento entregado por el proveedor. - Fecha contabilización: fecha en que se registra contablemente el documento en el sistema - Referencia: número de factura del proveedor - Importe: Valor total o final de la factura - Calc. Impuestos: Tildando esta opción el sistema calculará automáticamente...

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