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✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento

SAP MM Procedimiento de creación del documento

SAP MM Procedimiento de creación del documento

Ingreso de la Factura, transacción MIRO

Los datos que deberían ser ingresados:
Fecha Factura: fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
Fecha contabilización: fecha en que se registra contablemente el documento en el sistema
Referencia: número de factura del proveedor
Importe: Valor total o final de la factura
Calc. Impuestos:Tildando esta opción el sistema calculará automáticamente el importe.
Importe impuesto: refleja el importe de los impuestos incluidos en la factura Podrá ser calculado automáticamente
Texto: texto descriptivo o aclaraciones adicionales a la factura.
Documento de Origen: numero de pedido asociado a la factura
Ingreso de la información
Luego de ingresar los datos se pulsará la tecla ENTER para que SAP valide la información ingresada y muestre las líneas del pedido que están pendientes de facturar. Si la información ingresada fuera correcta y hubiera superado las validaciones de SAP, se observará lo siguiente:
El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón "Verde"
Es importante verificar que el campo indicado como saldo tenga su valor en "cero" ya que de lo contrario no podrá ser guardado el documento.
posibles errores de datos o parametrización
Si se cometiera algún error en la información o la parametrización del sistema no hubiera validado la misma se presentarían estos errores:
El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones
Intentamos contabilizar un factura para un período previo (ya cerrado) o posterior (todavía cerrado).
Utilizar un indicador de IVA no válido para la Sociedad.
Colocamos en el campo "Referencia" un número de factura del proveedor ya registrada en el sistema (la estaríamos duplicando).
Verificación de datos - Simulación de creación documento contable
Verificación de datos - Resultados
Pantalla principal: Botón guardar de la barra de Herramientas
Pantalla de simulación: Botón contabilizar.

 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Ricardo Alquicira Palacios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master

Ricardo Alquicira Palacios

Profesión: Lic. Informática Administrativa - Mexico - Legajo: US54A

✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Ricardo Alquicira

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "Procedimiento de creación del documento" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Senior

Procedimiento de Creación del Documento. transacción MIRO. enter seleccionamos la actividad a realizar (Factura) seguidamente completamos los datos de cabecera Ingresamos un texto descriptivo de la factura. ingresamos el número de pedido como referencia. (enter) ingresamos el importe de la factura. solapa detalle. para ingresar los datos sobrantes como la división, N. tesor. luego de completar los datos. pulsamos (simular) guardar documento de factura. indicando el número. Al ingresar una nueva factura pedirá el número de la sociedad. Ingreso de la información: El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará...

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Creado y Compartido por: Darling Nathali Alvarado Segovia / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

3/6 Procedimiento de creación del documento 1. Cabecera 2. Doc. de referencia (pedido) 3. Datos adicionales Transacción MIRO para ingreso de Factura. Ingresando en la trx MIRO podemos verificar y registrar facturas Ingreso de facturas generalidades: Los datos a ingresar son: Fecha de factura Fecha de contabilización Referencia Importe Calculo de impuesto Importe de impuesto Texto Documento de origen Ingreso de la información Si la información ingresada es correcta y supera las validaciones de SAP se observará lo siguiente: El casillero de saldo mostrará un valor “0” y destacará el botón “verde” El botón de “mensajes” de la...

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Creado y Compartido por: Patricia Jacqueline Martinez Alonso

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SAP SemiSenior

PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS Verificación y registro de factura de proveedores 1. Creación de la factura Transacción : MIRO ( creación nueva factura al proveedor ) Datos ( fecha factura , fecha contable, referencia , importe , calc. impuestos , importe de impuestos, texto , doc. de origen) 2. Ingreso de la información El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará de el botón "verde" El botón de "mensajes " de la barra de herramientas estará grisado 3. Analisis de los posibles errores de datos o parametrización El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con...

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Creado y Compartido por: Rocio Diaz Lopez

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SAP Master

En esta lección tenemos que tomar en cuenta que al momento de contabilizar una factura, sucede lo siguiente: - El sistema contabiliza los importes de las posiciones individuales en las cuentas correspondientes. - El sistema crea un documento de facturación MM y un documento contable. - El sistema actualiza el historial de pedidos. - El sistema actualiza el maestro de materiales en caso necesario. También es importante realizar un repaso de los procedimientos realizados anteriormente ya que podemos ver con mayor claridad el procedimiento de registro de documento mediante la utilización de la transacción MIRO

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Creado y Compartido por: Alejandro Manuel Luces Gonzalez

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SAP Master

PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO - Ingresamos a la transacción MIRO, donde podremos verificar y registrar facturas de proveedores. Al ingresar se pueden ver los sgt campos: Fecha de factura Fecha de contabilización Referencia Importe Calc. impuesto Importe impuesto Texto Documento de origen - Posteriormente se ingresan los datos, y si la información fue ingresada correctamente, se observará que el sistema muestra msj de: El casillero de saldo mostrara´valor 0 y botón verde El botón mensjaes estará grisado en la barra de herramientas DENTRO DE LOS ERRORES, que nos pueden aparecer, encontramos los sgts: Que el importe en la...

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Creado y Compartido por: Gilda Inga De La Cruz / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Master


Unidad 8: Procedimiento de verificación de facturas - Lección 3/6 PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO. 1. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES. Será la verificación y registro en el sistema de una factura entregada por un proveedor con resultado de un proceso completo de compras, la asociación con un pedido y una recepción o entrada de mercadería. Transacción MIRO: Crear una factura de proveedor en el Módulo MM. 1.1 - INGRESO DE LA FACTURA - GENERALIDADES: Ingresando a la transacción MIRO tendremos la posibilidad de verificar y registrar facturas de proveedores. _Fecha de factura. _Fecha contabilización: Deberá ser la fecha...

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Creado y Compartido por: David Rojas / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Procedimiento de creacion del documento : FACTURA 1) Ingresamos en la transaccion "MIRO". Y se deberan ingresar los siguientes datos: *Fecha de factura: corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor. *Fecha de contabilizacion: Debera ser la fecha en que debemos registrar contablemente el documento en el sistema. *Referencia: Se ingresara el numero de factura del proveedor, *Importe: Corresponde al valor total o final de la factura (Con impuestos y todos los conceptos incluidos). *Calculo de impuestos: Al tildar esta opcion, los impuestos se calcularan atomaticamente. *Importe impuesto: Debera reflejar el importe de los impuestos incluidos en la factura. *Texto: Nos permitira ingresar un texto descriptivo...

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Creado y Compartido por: Juan Ignacio Campoli Sillero

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SAP Master


Procedimiento de creación del documento Para crear una factura de proveedor en el módulo MM se utiliza la transacción MIRO Se ingresa a la transacción MIRO Ingresamos los datos solicitados: Fecha de factura, fecha de contabilización, referencia, importe, cálculo de impuestos, importe impuesto, texto, documento de origen. Pulsaremos enter una vez ingresado la información, SAP valida la información y mostrará las líneas del pedido que estén pendientes de facturar. Si la información es correcta, el casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón verde, además el botón de mensajes de la barra...

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Creado y Compartido por: Lisseth Carballo Caballero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


3º: Procedimiento de creación del documento 1 | Verificación y registro de facturas de proveedores El sistema actualiza los datos de la factura en la gestión de materiales MM y gestión Financiera FI. La verificación logística revisa las Facturas para material, precios y corrección de imputaciones La Verificación de Facturas no maneja el pago o el análisis de facturas. PROCEDIMIENTO Inicia ya sea mediante el código de transacción MIRO o ruta del Menú Logística - Gestión de Materiales - Verificación de Facturas Logísticas - Entrada de Documento. si se crea la primera vez introducir la Sociedad DATOS A...

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Creado y Compartido por: Isabela Karen Pujay Pineda / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Expert


Lección 3/6: PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO 1 | Verificación y registro de facturas de proveedores El sistema actualiza los datos de la factura en la gestión de materiales MM y gestión Financiera FI. La verificación logística revisa las Facturas para material, precios y corrección de imputaciones La Verificación de Facturas no maneja el pago o el análisis de facturas. PROCEDIMIENTO Inicia ya sea mediante el código de transacción MIRO o ruta del Menú Logística - Gestión de Materiales - Verificación de Facturas Logísticas - Entrada de Documento. si se crea la primera vez introducir la Sociedad...

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Creado y Compartido por: Daniel Woclaw / Disponibilidad Laboral: FullTime

 


 

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