Ingreso de la Factura, transacción MIRO
Los datos que deberían ser ingresados:
Fecha Factura: fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
Fecha contabilización: fecha en que se registra contablemente el documento en el sistema
Referencia: número de factura del proveedor
Importe: Valor total o final de la factura
Calc. Impuestos:Tildando esta opción el sistema calculará automáticamente el importe.
Importe impuesto: refleja el importe de los impuestos incluidos en la factura Podrá ser calculado automáticamente
Texto: texto descriptivo o aclaraciones adicionales a la factura.
Documento de Origen: numero de pedido asociado a la factura
Ingreso de la información
Luego de ingresar los datos se pulsará la tecla ENTER para que SAP valide la información ingresada y muestre las líneas del pedido que están pendientes de facturar. Si la información ingresada fuera correcta y hubiera superado las validaciones de SAP, se observará lo siguiente:
El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón "Verde"
Es importante verificar que el campo indicado como saldo tenga su valor en "cero" ya que de lo contrario no podrá ser guardado el documento.
posibles errores de datos o parametrización
Si se cometiera algún error en la información o la parametrización del sistema no hubiera validado la misma se presentarían estos errores:
El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones
Intentamos contabilizar un factura para un período previo (ya cerrado) o posterior (todavía cerrado).
Utilizar un indicador de IVA no válido para la Sociedad.
Colocamos en el campo "Referencia" un número de factura del proveedor ya registrada en el sistema (la estaríamos duplicando).
Verificación de datos - Simulación de creación documento contable
Verificación de datos - Resultados
Pantalla principal: Botón guardar de la barra de Herramientas
Pantalla de simulación: Botón contabilizar.