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✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
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Procedimiento creación del documento
Se realiza la factura por la transacción MIRO
1.1 Ingreso de la factura
Ingresando en la transacción MIRO tenemos la posibilidad de verificar y registrar facturas de proveedores.
Datos a ingresar
* Fecha de factura: Corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
* Fecha de contabilización: Será la fecha en que debemos registrar en la contabilidad el documento generado.
* Referencia: Se ingresa el número de factura del proveedor
* Importe: Valor total o final de la factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos)
* Calc. Impuestos: Si se selecciona esta opción, al dar enter el sistema calcula automáticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado.
* Importe impuesto: deberá reflejar el importe de los impuestos incluidos en la factura. Podrá ser calculado automáticamente, como se indica en el punto anterior o ingresado manualmente.
* Texto: Nos permitirá ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales, lo que se reflejará posteriormente en el documento contable que se genera.
* Documento de origen: En el casillero inferior (a la derecha de la casilla "1 pedido...") se ingresa el número de pedido que se asocia a la factura.
1.2 Ingreso de la información
Se ingresan los datos en el orden descrito, al finalizar su ingreso se pulsa enter para que sap valide la información ingresada y muestre las líneas del pedido que están pendientes de facturar (en el esquema corresponden a las líneas seleccionadas y referidas con el número y posición 1 y 2)
Si la información ingresada es correcta y superó las validaciones de sap, observamos lo siguiente:
* El casillero de saldo mostrarán un valor 0 y destacará el botón verde.
* El botón de mensajes de la barra de herramientas estará agrisado.
1.3 Análisis de los posibles errores de datos o parametrización
Si hubiéramos cometido algún error en la información (valores erróneos u omisiones) o la parametrización del sistema no hubiera validad la misma, se podría estar cometiendo alguno de estos errores:
* El importe ingresado en la cabecera del documento no coincide con la suma de las posiciones
* Intentamos contabilizar una factura para un período previo (ya cerrado) o posterior (todavía cerrado)
* Utilizar un indicador de iva no válido para la sociedad
* Colocamos en el campo Referencia un número de factura del proveedor ya registrada en el sistema (se estaría duplicando)
 
 
 
Favorito:
Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Juan Carro
Sobre el autor
Publicación académica de Diego Hernan Cortes Villa, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Diego Hernan Cortes Villa
Profesión: Ingeniero Electrónico - Colombia - Legajo: QC70C
✒️Autor de: 114 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Diego Cortes