LECCION: PROCEDIMIENTO DE CREACION DEL DOCUMENTO
1. verificación y registris de factura de proveedores
el objetivo será la verificación y registro en el sistema d euna factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras
1.2 ingreso de la imnformación
se ingresarán los datos en el mismo orden en que fueran explicados. al finalizar su ingreso pulsaremos la tecla "enter" de manera que SAP
valide la imformación ingresada y muestre las lineas del pedido que está pendientes de facturar
si la imformación ingresada fuera conectar y hubiera suoerado las validaciones de SAP, observaremos lo iguiente
el casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón "verde"
el botón de "mensajes" de la barra de herramienta estará griseado
1.3 Analisis de los posibles errores de datos de parametrización
si hubieramos cometido algún error en la información (valores errores u omisiones) o la parametrización del sistema no hubiera validado la misma
* el importe ingresado en la cabecera del docuemnto no coincidiera con la suma de las posiciones
* intentamos contabilizar un afactura para un periodo previo (ya cancelado) o posterior (todavia cerrado)
*utilizar un indicador de iva no validado para la sociedad
* colocamos en el campo "referencia" un número de factura del proveedor ya registrada en el sistema (la estaríamos duplicando)
1.4 verificación de datos- simulación de creación documentos contables
si creemos haber coregido todos los errores (aunque sigamos viendo el botón de mensajes activado), pulsaremos el botón "simular"
para ver el docuymento contable qe resultará de l ainformación ingresada
1.5 Verficación de datos- resultados
una vez ingresada toda la información, prácticada la simulación y el sistema no nos informa de ningún error,, podremos proceder al guardado
del documento
esto puede ser: pantalla principal
pantala de simulación