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✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
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Verificación y registro de facturas de proveedores
Transacción MIRO
Utilizaremos la transacción mencionada toda vez que querramos crear una nueva Factura de proveedor en el Módulo MM.
Ingreso de la Factura
Ingresando en la transacción " MIRO" tendremos la posibilidad de verificar y registrar Facturas de proveedores.
- Fecha de Factura : corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
- Fecha contabilización : deberá ser la fecha en que debemos registrar contablemente el documento en el sistema.
- Referencia : se ingresará el número de Factura del proveedor.
- Importe : corresponde al valor total o final de la Factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos).
- Calc. Impuestos : si tildamos esta opción, al pulsar "Enter", el sistema calculará automáticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado (en este caso, "V1"). Nota : si el valor no coincidiera exactamente, podría dejarse este casillero sin tildar e ingresar el valor manualmente en el campo correspondiente.
- Importe impuesto : deberá reflejar el importe de los impuestos incluidos en la Factura. Podrá ser calculado automáticamente, como se indica en el punto anterior o ingresado manualmente.
- Texto : nos permitirá ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la Factura o aclaraciones adicionales, lo que se reflejará posteriormente en el documento contable que se generará.
- Documento de origen : en el casillero inferior (a la derecha de la casilla "1 Pedido ....") deberemos ingresar el número de Pedido asociado con la Factura.
Ingreso de la información
Ingresaremos los datos en el mismo orden en que fueran explicado. Al finalizar su ingreso pulsaremos la tecla "Enter" de manera que SAP valide la información ingresada y muestre las líneas del Pedido que están pendientes de facturar (en el esquema corresponden a las líneas seleccionada y referidas con el número de posición 1 y 2).
Si la información ingresada fuera correcta y hubiera superado las validaciones de SAP, observaremos lo siguiente, a saber :
- El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará el botón "Verde"
- El botón de "Mensajes" de la barra de herramientas estará grisado.
Es sumamente importante verificar que el campo indicado como " Saldo" tenga su valor en "cero", ya que de lo contrario, no podrá ser guardado el documento.
Análisis de los posibles errores de datos o parametrización
Si hubiéramos cometido algún error en la información (valores erróneos u omisiones) o la parametrización del sistema no hubiera validado la misma, podríamos estar cometiendo los siguientes errores :
- El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones
- Intentamos contabilizar una factura para un período previo (ya cerrado) o posterior (todavía cerrado)
- Utilizar un Indicador de IVA no válido para la Sociedad
- Colocamos en el campo "Referencia" un número de factura del proveedor ya registrada en el sistema (la estaríamos duplicando)
Verificación de datos - Simulación de creación documento contable
Si creemos haber corregido todos los errores (aunque sigamos viendo el botón de Mensajes activado), pulsaremos el botón " Simular" para ver el documento contable que resultará de la información ingresada,
Verificación de datos - Resultados
Una vez ingresada toda la información, practicada la simulación y el sistema no nos informa de ningún error, podremos proceder al guardado del documento. Esto puede ser hecho desde dos puntos diferentes, a saber :
- Pantalla principal : pulsando sobre el botón "Guardar" de la barra de herramientas.
- Pantalla de Simulación : pulsando sobre el botón " Contabilizar".
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Manuel Oliveros Tapia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Manuel Oliveros Tapia
Profesión: Contador Auditor - Chile - Legajo: LX82F
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Manuel Oliveros