![](/cvo_files/imgs_sap_abap/logos/logo_cvo_academy_it.png)
✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
![SAP MM Procedimiento de creación del documento SAP MM Procedimiento de creación del documento](https://www.cvosoft.com/cvo_files/imgs_sap_abap/og-images/190.jpg)
Procedimiento de creación del documento
Verificación y registro de facturas de proveedores.
Transacción MIRO: es la transacción usada para crear una nueva entrada de factura de proveedor en el Módulo MM.
Ingreso de factura - Generalidades
Ingresando en la transacción MIRO, tendremos la posibilidad de verificar y registrar Facturas de Proveedores.
Verificar? Es porque el sistema revisa la información presente en la factura con relación al Pedido, el ingreso de mercancía y las tolerancias definidas en la parametrización. En caso de que se cumpla todo, SAP permitirá el registro del documento en el sistema y dispuesta para Pago.
Campos:
Fecha factura corresponde a la fecha presente en el documento entregado por el proveedor.
Fecha contabilización: debera ser la fecha en que debemos registrar contablemente el documento en el sistema.
Referencia: se ingresará el número de Factura del proveedor.
Importe: corresponde al valor total o final de la Factura (con impuestos y todos los conceptos incluidos)
Calc. Impuestos: si tildamos esta opcion, al pulsar "Enter" el sistema calculará automaticamente el importe del impuesto en función del indicador ingresado. Nota: si el valor no coincidiera exactamente, podría dejarse este casillero sin tildar e ingresar el valor manualmente en el campo correspondiente.
Importe impuesto: deberá reflejar el importe de los impuestos incluidos en la Factura. Podrá ser calculado automáticamente, como se indica en el punto anterior o ingresado manualmente.
Texto: nos permitirá ingresar un texto descriptivo relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales, lo que se reflejará porteriormente en el documento contable que se generará.
Documento de origen: en el casillero inferior (a la derecha de la casilla "1 pedido" deberemos ingresar el número de Pedido asociado con la Factura.
Ingreso de la información
Ingresaremos los datos y al final del proceso, pulsamos "Enter" de manera que SAP valide la información ingresada y muestre las lineas de Pedido que están pendientes de facturar.
Si la información ingresada fuera correcta y hubiera superado las validaciones de SAP, observaremos lo siguiente:
El casillero de saldo mostrará un valor "0" y descartará el boton "verde"
El boton de Mensajes de la barra de herramientas estará grisado.
Si no llegas a tener a mano la factura del proveedor y desconocieras el importe total, deja el importe total en blanco, ingresa el numero de pedido y al pulsar "enter" obtendras el valor total a ingresar en el casillero superior derecho, denominado "Saldo"
Es importante verificar que el campo indicado como "Saldo" tenga un valor en "cero", ya que de lo contrario, no podrá ser guardado el documento.
Analisis de los posibles errores:
Si hubieramos cometido algun error en la información o la parametrización del sistema no hubiera validado la misma, podríamos estar cometiendo los siguientes errores:
El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones.
Intentamos contabilizar una factura para un periodo previo o posterior.
Utilizar un indicador de IVA no válido para la Sociedad.
Colocamos en el campo "Referencia" un número de factura del proveedor ya registrada en el sistema (se estaría duplicando)
Verificación de los datos - Resultados.
Ingresada toda la información, practicada la simulación y el sistema no nos informa de ningún error, podremos proceder al guardado del documento. Esto puede ser hecho desde dos puntos diferentes.
Pantalla principal: pulsando sobre el boton "Guardar" de la barra de herramientas
Pantalla de Simulación: pulsando sobre el botón "Contabilizar"
Un vez hecho esto, recibiremos al pie de la pantalla una leyenda con la indicación que el documento ha sido creado satisfactoriamente y el numero que se le ha asignado.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Rafael Marrero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Rafael Marrero
Profesión: Senior Demand Planner - España - Legajo: QH35J
✒️Autor de: 54 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Hola a todos! soy rafael, venezolano. egresado de ciencias administrativas y gerenciales con especialización en logística. +15 años de experiencia en sectores como automoción y fmcg.
Certificación Académica de Rafael Marrero