✒️Publicaciones SAP MM Presentación general de los Maestros de datos y Documentos

PASOS INDICADOS EN EL PROCESO DE COMPRAS: Creación / Modificación de Materiales ==> MM01 / MM02 respectivamente. Creación / Modificación de un Proveedor ==> MK01 / MK02 respectivamente. Creación / Modificación de un Proveedor en una Sociedad (Extender un Proveedor) ==> XK01 / XK02 respectivamente. INICIO DE LA ETAPA DE LOS DOCUMENTOS DE COMPRAS Creación / Modificación de una Solicitud de pedido (SolPed) ==> ME51N / ME52N respectivamente. Liberación de la SolPed ==> ME54N. Creación / Modificación de Petición de Oferta (no obligatorio) ==> ME41 / ME47 respectivamente. Creación / Modificación de una...

Acceder a esta publicación

PRINCIPIOS BÁSICOS DE MAESTRO DE DATOS Y DOCUMENTOS: Creación de Pedido - ME21N: Se puede realizar con referencia a "mis solicitudes de pedido". Al ingresar la información en los datos de cabecera, se obtendrá la finalidad de análisis y aplicación de cada uno de sus datos. Al ingresar toda la información y guardar, SAP asignará un número de referencia. Liberación de Pedido - ME29N: En esta transacción se aprueba un determinado pedido para el envío al proveedor. Entrada de Mercancía - MIGO: El proveedor entrega la mercancía y esta se registra en dicha transacción. Importante señalar que, este documento contiene...

Acceder a esta publicación

Proceso de Compra Transacciones que abarca los procesos: Creacion de SOLPED: ME51N Modificar SOLPED: ME52N Visualizar SOLPED: ME53N Liberación SOLPED: ME54N ___________________________________________ Crear Pedidos: ME21N Modificar Pedidos: ME22N Visualizar Pedidos: ME23N Liberar Pedidos: ME29N En esta unidad se presenta un resumen del proceso de compra en forma general y los distinto tipos de documentos SAP que se van generando durante todo el proceso de procura de materiales. Unos de los puntos mas importante seria la correcta creación de un material y sus vista principales para que funcione el flujo del proceso de compra.

Acceder a esta publicación

El registro maestro de proveedores contiene información acerca de los proveedores de una empresa. Esta información se graba en registros maestros individuales de proveedores. Además del nombre y la dirección del proveedor, un registro maestro de proveedores contiene datos como los siguientes: • Moneda empleada en las transacciones con el proveedor • Condiciones de pago • Nombres de contactos importantes (p. ej. vendedores) Puesto que, por motivos de contabilidad, el proveedor también es un acreedor de la empresa, el registro maestro de proveedores también contiene datos contables como la cuenta del libro mayor. Por lo tanto, tanto contabilidad como compras actualizan el registro maestro de proveedores....

Acceder a esta publicación

Presentación general de los Maestros de datos y Documentos: MK01: Creación de proveedores MK02: Modificación de proveedores MK03: Consulta de proveedores XK01: Extender el proveedores a una sociedad ME51N: Creación de Solicitudes de pedido ME52N: modificación de solicitudes de pedido ME53N: Consulta de Solicitud de Pedidos ME41: Solicitud de Cotización a proveedores ME43: Consulta del pedido de cotización ME47: Actualización de ofertas ME21N: Creación del pedido ME23N: Modificación de pedido ME23N: consulta de un pedido ME29N: Liberación o aprobación de un pedido MIGO: Entrega de mercancías MIRO: Creación de la factura, Abono, Nota debito...

Acceder a esta publicación

Principios básicos de maestro de datos y documentos Maestro de datos: Involucra toda la información fija de diversos objetos en SAP tales como: Materiales Proveedores clientes Cuentas Centros de costo Proceso de compras: Todas las actividades asociadas a la adquisición de bienes a la contratación de servicios Resumen de actividades Maestro de materiales Maestro de proveedores Creación de solped Liberación de solped Creación petición oferta Actualización petición oferta Creación pedido Liberación pedido Entrada mercadería Devolución mercadería Creación factura ...

Acceder a esta publicación

Unidad 3: Maestro de Datos - Materiales y Proveedores. Lección 1: Presentación general de los Maestros de datos y Documentos Contenido del Primer Archivo de Video Maestro de Datos y Proceso de Compras - Resumen de Actividades: Maestro de Materiales. Maestro de Proveedores. Creación SolPed. Liberación SolPed. Creación Petición de Oferta. Actualización Petición de Oferta, Creación de Pedido. Liberación de Pedido. Entrada de Mercadería. Devolución de Mercadería (Posible escenario). Creación de Factura. Creación de Abono (Por devolución -> Nota de crédito). Creación...

Acceder a esta publicación

Datos maestros: datos fijo que se crean y se usan luego en los docuemntos de compras. Se crean una vez, se los administra de manera centralizada, lo que permite evitar la redundancia e incosistencia de los mismos. Ejemplo: se crea un material con una descripción, un codigo EAN, etc. Cuando se crea un pedido de compra de este material los datos del mismo se pegan o trasladan al pedido. Actividades del proceso de compras Creación del proveedor --> MK01/MK02 (se lo asocia a una organziación de comrpas y grupo de cuentas) Extender el proveedor a una socedad --> XK01/XK02 Creación del material --> MM01/MM02 - MM41/MM42 (en la vista de compras nosotros le asociamos un proveedor regular) Creacion...

Acceder a esta publicación

Unidad 3: Maestro de datos –Materiales y proveedores Lección 1: Presentación general de los Maestros de datos y Documentos Etapas del proceso de compras Resumen 1ER video Creación de un nuevo material Código de Transacción MM01 Se debe de indicar Ramo y Tipo de material Si es requerido: centro, almacén Proceda a revisar las vistas de información a ser completadas: Es muy importante vista de contabilidad asociada al modulo FI para luego registrar el material en el sistema. Registro de un nuevo proveedor: Código de Transacción MK01 Seleccionar la organización de compras y grupo de cuentas e indicar un proveedor como modelo para la creación...

Acceder a esta publicación

Pasos sucesivos en un proceso habitual de compras: Se completa el maestro de datos y el de proveedores > Se crea la solicitud de pedido y su liberación > Como opción se incluye la solicitud de cotización con uno o más proveedores y su actualización > Crear el pedido y liberación para ser enviado al proveedor > Recepción de la mercadería > Posibilidad de devolución de mercadería > Registro de la factura enviada por el proveedor > Habiendo una devolución se crea una nota de crédito que cancele parcialmente la factura > Cargo posterior que incluiría gastos adicionales como fletes, seguros, almacenaje, etc. > Reportes existentes...

Acceder a esta publicación