✒️SAP MM Temas funcionales varios y de parametrización

TEMAS FUNCIONALES, VARIOS Y DE PARAMETIZACIONES.

Debe crearse una solicitud de cotización por cada proveedor consultado. Pueden ser enlazadas a través del número de licitación. La repuesta del proveedor es registrada en la cotización original.

La comparación de cotizaciones ser realiza con la transacción ME49, su finalidad es asociar las repuestas de los proveedores para una mejor comparación y con ello mejor toma decisión. Su visualización es con ME43.

Inforecord o registro de compra es un registro histórico de las adquisiciones de los materiales donde se registran datos del material asociados al centro y la OC. Sirve como referencia durante la creación de nuevos documentos.

Sus datos principales son, reclamaciones, material de proveedor, precio, cantidad mínima de pedido, tolerancias, grupo de compras.

A través de ME1W es posible visualizar los inforecord por grupo de material y a través del ME11, ME12 Y ME13 puedes crear, modificar y visualizar. Con ME15 eliminas y ME1M listado por material. Sus tablas principales son, EINA, EINE, EIPA.

El inforecord puede ser creado manualmente y automáticamente a través de los documentos asociados a él. En los pedidos, en la solapa de datos de material encontrara el casillero para habilitar la actualización del inforecord, este controla si los precios y condiciones de esta posición se propone para siguientes pedidos.

Las reservas se usan para determinar la aplicación de los materiales. Contiene los datos requeridos para identificar el requerimiento. MB21, MB22 y MB23 para crear, modificar y visualizar reservas.

El proceso de compras radica en, crear el material, asignarlo a un centro, crear al proveedor y asignarlo a una sociedad y organización de compras, crear una solped, crear pedido a partir de dicha solped, dar entrada a la mercadería y realizar el registro de factura (verificación de factura).

La transacción OBYC permite configurar las cuentas de mayor en MM. Las operaciones en la configuración de contabilización automáticas son las actividades de SAP donde los procesos efectuados en MM tienen impacto en FI con los documentos contables. Existen dos clases de agrupamiento, por valoración y categoría de valoración.

Existen operaciones definidas con una cuenta de mayor (involucra solo ingresos) y operaciones definidas con dos cuentas de mayor (ingresos y egresos). El recurso para habilitarlas o desactivarlas es a través de la transacción OBYC e ingresar al botón normas.

Las cuentas de contabilización automática tienen impacto en el movimiento de mercadería y verificación de factura, ya que son las únicas operaciones que generan documentos que tienen impacto en FI. El plan de cuentas se define a nivel de sociedad y por FI.

El plan de cuentas es un factor asociado a la definición de contabilización automática. Al ingresar en su parametrizacion será solicitado, de allí se extrae las cuentas de mayor.

La categoría de valorización determina la diferenciación de cuentas de mayor según el material, y se configura en la vista de contabilidad.

Al definir la clase de valoración, se asignan a una referencia de cuenta y a través de esta al tipo de material.

A través de OMCQ el mensaje puede ser anulado, configurado como error o advertencia.

El periodo abierto en MM es el mes habilitado para efectuar contabilizaciones en FI, se configura con MMPV.

Existen dos tipos de contratos en SAP, por cantidad o importe.

Las opciones para pasar de una transacción a otra es escribir en el casillero /N o /O, la primera cerrará la transacción actual y abrirá otra; y la segunda, abrirá en otra sesión la transacción.

La vista de planificación de necesidades define las condiciones del material para ejecutar el MRP, es agregado a través de MM01. En la vista de planificación de necesidades 2 se define el stock de seguridad y mínimo.

A través de MD04 se visualizan las necesidades de reposición de mercadería.