✒️SAP MM - Tipos de Imputación en documentos de compra

SAP MM Tipos de Imputación en documentos de compra

Imputacion de Documentos - Generalidades:
La lista de imputacion saldra a dar click en "I" a nivel de item.

Tipos de Imputacion - Descripcion:
-Activos Fijos o inmovilizado(Codigo "A"):Se utilizara este tipo de imputacion toda vez que se adquiere un bien para ser utilizado en la empresa y que no formara parte del proceso industrial ni de venta.

OJO:Al cambiar el dato del item en el campo "I" tipo de imputacion por una "A" aparecera a nivel de item una solapa denominada "imputacion", donde se solicitara el dato correspondiente al "Activo Fijo" (sera obligatorio para guardar el documento)

-Centro de Costo(Codigo "K"):Se aplicara cuando el gasto se incurre al efectuar una compra de libreria o se contrata un servicio de limpieza,etc.
OJO: te solicitaran informacion como: *Cuenta contable o de mayor
*Division
*Centro de costo

-Pedido de Cliente - Venta (Codigo "C"):Sera asignado al moviento de un pedido creado para un cliente.
OJO:Datos que solicitaran:*Cuenta contable o de mayor
*Division
*Pedido de Cliente
*Posicion(item) del peido
*Numero de reparto

-Orden de Fabricacion (Codigo "F"):Cuando se fabrica un producto.
OJO:Datos que pediran:*Cuenta contable o de mayor
*Division
*Orden de Fabricacion

OJO:Solo se crea SOLPED sin imputacion cuando el objetivo de la compra es para el Stock, yaque en el area donde se alamcenas los stock manejar el ingreso y salida, y el sistema automaticamente el control de Entrada y Salida dependiendo en Valor y Cantidad.

Creacion de Documentos con Imputacion: Para crear o asignar una imputacion a un pedido, sera como realizar normalmente lo hacemos a la hora de crear un pedido, con las mismas transacciones ME51N, y si queires agregar una imputacion , solo entra a la trasancion ME52N.
Los Veremos que el sistema solicitara oblihatorios algunos datos , "Cuenta de MAyor" y "Centro de costo".

Creacion de Documentos sin Maestro de Materiales:Ingresaremos en la transacciones correspondiente "ME51N" y completaremos los datos del item pero omitiremos el numero de codigo, como contrapartida , ingresaremos una descripcion para le producto y utilizaremos la imputacion a un centro de costo("K").
Observaremos que el sistema pedira los datos obligatorios para este escenario ("Cuenta de Mayor" y " Centro de Costo")

Luego apareceran la algunos errores, por defecto de no encontrar ciertos datos que era tomados del maestro de materiales.De manera tal que deberemos indicarlos
*Unidad de medida
*Grupo de Articulo
*Precio Valor
Material del Proveedor

Luego utilizaremos el boton de verificacion , nos aseguraremos de que no falte ningun dato en ingresar.

OJO:Si no ingresamos el codigo de material y el tipo de imputacion, el sistema nos exigira que le indiquemos , uno y otro dato,tipo de imputacion( se asignara a un centro de costo) o un codigo de material (se asignara el valor al stock)


Sobre el autor

Publicación académica de Jairo Fernando Varillas Velasquez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.

SAP Master

Jairo Fernando Varillas Velasquez

Profesión: Logistica - Peru - Legajo: XH35Q

✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Hola, mi nombre es jairo fernando varillas velasquez tengo 26, estoy entusiasmado en ser parte de la familia sap, siempre es bueno agregar estudios importantes a tu cv.

Certificación Académica de Jairo Varillas

 

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