✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
Unidad 07 - L01 VerifFact - Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
Navegar por diferentes recursos que SAP para las actividades de verificación de facturas de proveedores
Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logisticas --> factura recibida:
* Actualizar valores propuestos para indicadores de impuestos (indicadore de IVA): es determinada por sociedad y podemos ver los detalles, existen gruposd e indicadores de IVA disponibles.
* Especificar mail a compras en caso de desviacuón de precio: determinada por sociedad, seleccionar el casillero por cada sociedad que sea necesario.
* Configurar verfic.facturas dobles (duplicadas): Es determinada a nivel de sociedad y permite utilizar los valores de sociedad, referencia y fe. factura, para realizar el chequeo.
Gestión de Materiales --> Verificación de facturas logisticas -->Bloqueo factura
* Fijar limites de tolerancia: desvio de valores, configuracion de sociedad, existiendo varias opciones para cada sociedad (formacion automatica diferente pequenas, desviación del precio, desviación del precio estimado, desviación por plazos (valor * dias), desvisación de precio medio variable), es posible definir los límites de verificación, utilizando valores porcentuales o absolutos de precio, tanto para límite superior como inferior.
* Bloqueo Estocástico --> Activar y parametrizar bloqueo estocástico: (bloqueo automático de facturas, según probabilidad, utilizando por ejemplo para muestreo), parametros tales como: Valor umbral, moneda (definido por sociedad) y porcentaje de facturas que serán bloqueadas de forma aleatoria.
El proceso de verificación de facturas, es un proceso rápido para el usuario y de alto impacto de FI, entre otras cosas será necesario defniir los numeros de documentos, la forma de gestionar el stock y las cuentas FI a las cuales serán asociadas.
Aspectos a configurar en Verificación de Facturas:
* asignación de numeros de documentos contables: Los documentos contables de verificación de facturas son generados de forma automática al realizar el registro de MM. Se debe realizar la definición de estos rango en conjunto con consultores FI, dado su impacto. (N° documento, sociedad y año ejercicio).
* asignación de numeros de documentos logístico: RAngo de documento de verificación logistica, se utiliza Tcode MIR4 para visualizar esta factura.
* específicar bloqueo de pagos: Según diferentes condiiones de tolerancia, lo que impide el pago automático y obliga a la intervención del correspondiente responsable para que autorice o rechace.
* fijar límites de tolerancia: Según diferentes condiiones de tolerancia, lo que impide el pago automático y obliga a la intervención del correspondiente responsable para que autorice o rechace.
* parametrizaciones generales: valores propuestos de IVA, texto asociados al pedido, verificación de factura duplicadas, control envio de e-mail a compra por desvios de precios.
* Contabilización automática: Define cuentas contables a las cuales se asocian las imputaciones al momento de registar una verificación de factura u otro documento MM con impacto en FI.
La transacción FB03 permite visualizar los documentos contables, detallando las cuentas FI involucradas.
Dese la MIR4 es posible ver la factura logísticas y desde allí mover a la factura contable.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ricardo Chiappe, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Ricardo Chiappe
Profesión: Consultor Ecm - Chile - Legajo: AW30R
✒️Autor de: 51 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Ricardo Chiappe