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✒️SAP MM Verificación de facturas
SAP MM Verificación de facturas
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Verificación de facturas
- Algunos datos básicos de una factura: número, tipo de documento, sociedad, fecha de factura, contabilización, pedido, proveedor, valor del IVA, moneda, fecha base, condición de pago, bloqueo para el pago, vía de pago, tipo de cambio, división.
- Cuando se registra una factura que no afecta el inventario no se requiere la cuenta EM/RF, porque se necesita una cuenta de consumo. Si la EM fuera imputada a una cuenta de gastos no deberá ser compensada en la factura.
- Las tablas más comunes de la factura son: RBKP (Cabecera) RSEG (posiciones) RBCO (imputaciones)
- La factura no siempre es emitida a nombre del proveedor del pedido, ya que puede tratarse de que se haga el pedido a una empresa X y el cobro se realice a otra, pero esta debe estar asociada a la primera.
- El nombre de verificación de factura se debe a que, al momento del registro, el sistema verifica la información con el pedido y la entrada de mercancía o servicio si los datos tienen variación se bloquea y se debe desbloquear dentro del módulo MM.
- Las facturas se retienen para validar los errores que se hallan presentado durante su ingreso y para no volver a ingresar la información registrada, esto no genera documento contable Tabla RBKP-RBSTAT
- Para que el proveedor o el área de compras sepan que la factura fue registrada se debe parametrizar un mensaje en la transacción MIRO, para que al guardar la información genere automáticamente la salida para informar a quien corresponda.
- Desde las transacciones SE11 o SE16, los campos en las tablas principales son: RBKP (número de documento año) RSEG (número de documento año posición)
- Parametrizaciones básicas en la verificación de factura (Asignación de la numeración de los documentos logísticos y contables) (actualizar indicador de IVA propuesto) (contabilización de costos no planeados) (Visualización de textos del pedido) (envío de e-mail a compras en caso de desviación significativa en los precios) (verificación de facturas duplicadas) ( definición de tolerancias y bloqueos)
- En la transacción MIR4, el pedido se visualiza en los datos posición.
- Los documentos contables se visualizan desde el botón docs. Subsiguientes
- Desde la transacción MIR6 se obtiene una lista de facturas logísticas de proveedores y de facturas ingresadas mediante BAPI’S o EDI
- Desde la transacción MR11 se compensan la cuenta EM/RF
- Desde la transacción MRBR se desbloquean las facturas logísticas
- Desde la transacción MR8M se anula la factura logística.
- Para facturar los costos indirectos no planeados, se hace desde la transacción MIRO, ingresando el valor correspondiente en la solapa detalle campo CstIndAdqNoPI.
- Para la facturación de mercancía o servicios y costos indirectos planificados, se selecciona desde la lista correspondiente, ubicada en el sector derecho encima de las posiciones.
 
 
 
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Carlos Farias Diaz
Sobre el autor
Publicación académica de Sonia Lucia Fuentes Sanabria, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Sonia Lucia Fuentes Sanabria
Profesión: Asistente Mm - Colombia - Legajo: AT53C
✒️Autor de: 162 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP PM
- Carrera Consultor en SAP PP
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Curso Introducción a SAP
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Profesional en comercio internacional interesada en adquirir conocimiento en sap, para desarrollar habilidades que fortalezcan mis conocimientos logísticos y le den una un plus a mi hoja de vida.
Certificación Académica de Sonia Fuentes