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✒️SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
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- Visualización del documento de factura - MM.
Aquellos creados a partir de la verificación y registro de las Facturas de proveedores, se ingresa con la transacción MIR4 (para visualizar Facturas logística o cualquiera de sus variantes, cómo Abono, Cargo posterior, Debutó posterior).
(Imagen 1.1)
Desde donde se coloca el número del documento deseado y se ingresa para observar y analizar toda su información.
(Imagen 1.2)
- Visualización del documento contable - FI.
Se ingresa con la transacción MIR4 y la Factura de Proveedor deseada, mediante el botón Docs.subsiguientes...
(Imagen 2.1)
Información más relevante: N°documen - Sociedad - Referencia (número de la Factura del proveedor) - Cuenta (contable) - Importe (valor asignado a cada concepto del documento, los signos hacen referencia a las cuentas del debe y el haber).
- Bloqueo de Facturas. FI dispone de la posibilidad de generar pagos automaticos de Facturas, pero SAP provee una herramienta para impedir esto si no cumple con las condiciones determinadas por el Pedido, la Entrada de Mercaderia y las Tolerancias definidas en la parametrizacion. Puede darse por dos vias diferentes: Bloqueo automatico (los datos no satisfacen integramente las condiciones, la factura se guarda en el sistema bloqueada para el pago) - Bloqueo manual (el operador registra la Factura y aplica el bloqueo durante su creacion) - Bloqueo estocastico (forma aleatoria o estadistica de bloqueo de Facturas, utilizado con fines de auditoria mediante la cual, el sistema bloquea un porcentaje determinado de Facturas por encima de un cierto importe total, el porcentaje y el importe son definidos en la parametrizacion).
Los bloqueos automaticos surgen por desvios en los precios, no por errores en la informacion.
Caso: a los valores utilizados en los documentos anteriores, se guardara una Factura donde los precios indicados para cada uno de los items sean superiores a los presentes en el Pedido.
(Imagen 3.1)
Se visualiza una nueva linea en el documento contable > concepto Diferencia de precios, que pone el manifiesto el incremento que mencionara.
(Imagen 3.2)
SAP envia un mensaje de advertencia y cambiara el estadp del campo de la solapa Pago:
(Imagen 3.3, 3.4 y 3.5)
Para visualizar el documento creado, se ingresa a la transaccion MIR4:
(Imagen 3.6)
La factura solo podra ser pagada luego de su correspondiente Desbloqueo, tarea que queda asignada a FI y para lo cual dispone de la transaccion MRBR, para los documentos bloqueados manual o automaticamente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de María Eugenia Sánchez Cáceres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
María Eugenia Sánchez Cáceres
Profesión: Consultora Srm. - Argentina - Legajo: RX58B
✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Máster Material Management en SAP S/4HANA LOGISTIC
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime