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✒️SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
SAP MM Visualización y Bloqueo de las Facturas
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Visualización y Bloqueo de las Facturas
Visualización del documento de Factura - MM
Para visualizar los documentos creados a partir de la verificación y registro de las Facturas de Proveedores, utilizaremos la transacción "MIR4" tal como muestra el esquema siguiente:
Visualización del documento contable - FI
Para acceder al documento contable ingresares a la TX "MIR4" y la Factura de Proveedor deseada, mediante el botón "Docs. Subsiguientes..." te será mostrada una imagen similar a la siguiente
De acuerdo a cierta configuración en la TX puede ocurrir que la imagen que veas sea levemente diferente, no obstante, refleja exactamente la misma información
De la imagen podrás destacar la siguiente información:
Numero documento - Es el número que SAP ha asignado al documento contable
Sociedad - Compañía para la cual se ha registrado el documento
Referencia - Numero de la Factura del Proveedor
Cuenta - Cuenta contable a la cual se ha efectuado la imputación a cada línea o concepto
Importe - Valor asignado a cada concepto del documento (los signos hacen referencia a las cuentas del debe y el haber)
Bloqueo de Facturas
SAP provee de una herramienta para impedir que una Factura sea pagada en forma automática (FI dispone de la posibilidad de generar pagos automáticos de Facturas) si no cumple con las condiciones determinadas por el Pedido, la Entrada de Mercancías y las Tolerancias definidas en la parametrización
El bloqueo de una Factura puede darse por 2 vías diferentes:
*Bloqueo automático - Es el caso mencionado anteriormente (los datos no satisfacen íntegramente las condiciones mencionadas anteriormente). En este caso, la Factura es guardada en el Sistema bloqueada para el pago
Bloqueo manual - Es el caso donde el operador registra la Factura y aplica el bloqueo durante su creación
Bloqueo estocástico - Es una forma aleatoria o estadística de bloqueo de Facturas. Es utilizada con fines de auditoria mediante la cual, el Sistema bloquea un porcentaje determinado de Facturas por encima de un cierto importe total. El porcentaje y el importe son definidos en la parametrización
Es importante tener en claro que el bloqueo automático no surge de errores en la información, lo cual impedirá guardar el documento, sino, fundamentalmente, desvíos en los precios
Lo único que queda por comentar (aunque no es del ámbito de MM) es que la Factura solo podrá ser pagada luego de su correspondiente "Desbloqueo", tarea que queda asignada a FI y para lo cual dispone de la TX "MRBR", para los documentos bloqueados manual o automáticamente
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Miguel Morales Valladares, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
Miguel Morales Valladares
Profesión: Ingeniero en Sistemas - Mexico - Legajo: DW10J
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP SD Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi nombre es miguel morales, soy del estado de mexico y trabajo para grupo zapata como funcional sap, tengo 3 años de experiencia en sap y mi meta es certificarme en mm y sd.
Certificación Académica de Miguel Morales