Visualización del documento contable
transaccion MIR4 para ingresar a documento contable y factura del proveedor deseada, “Documentos subsiguientes…”
- No documento: es el número que SAP ha asignado al documento contable
- sociedad: Compañía para la cual se ha registrado el documento
- Referencia: Número de la factura del proveedor
- Cuenta: Cuenta contable a la cual se ha efectuado la imputación cada línea o concepto
- Importe: Valor asignado a cada concepto del documento (los signos hacen referencia a las cuentas del debe y el haber)
Sap provee una herramienta para impedir que una Factura sea pagada en forma automática
Bloqueo de la factura puede darse por dos vías distintas:
Bloqueo automático: Es el caso mencionado anteriormente (los datos no satisfacen íntegramente las condiciones mencionadas anteriormente), En este caso, la Factura es guardad en el sistema bloqueada para el pago
Bloqueo manual: Es el caso donde el operador registra la Factura y aplica el bloqueo durante su creación
Bloqueo estocástico: es una forma aleatoria o estadística de bloqueo de Facturas. Es utilizada con fines de auditoría mediante la cual, el sistema bloquea un porcentaje determinado de facturas por encima de un cierto importe total. El porcentaje y el importe son definidos en la parametrización
La factura solo podra ser pagada despues de desbloquearse, en FI con la transacción MRBR.