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✒️SAP SD El resumen del proceso de ventas
SAP SD El resumen del proceso de ventas
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Resumen de procesos de ventas:
Un proceso comercial puede iniciarse a partir de ciertas actividades de marketing que lleve a cabo una empresa (televentas, mailing, internet), a raíz de estas campañas, pueden encontrarse consultas de los clientes o peticiones de oferta (Proporciona al cliente una oferta legalmente vinculante para la entrega de un producto o la ejecución de u servicio con ciertas condiciones fijas: Cotización)
Las consultas y ofertas ayudan a determinar datos relacionados con las ventas y se pueden grabar en documentos. Si el cliente hace un pedido a continuación, se puede tener acceso a esos datos. Permite:
- Realizar un seguimiento a las ventas perdidas
-Registrando datos de preventa para ayudar a negociar los grandes contratos
-Vendiendo mercancías y servicios a grandes organizaciones para las que es necesario documentar todo el proceso.
Transacciones de la gestión de preventa
VA11: Crear Consulta
VA21: Crear Oferta
VA31: Crear un plan de entrega
VA41: Crear un pedido abierto
Un Pedido de Cliente contiene toda la información necesaria para procesar la solicitud del cliente a través de todo el ciclo Comercial.
El componente de ventas sugiere así los datos de los registros maestros y las tablas de control que previamente se actualizaron. Como resultado se evitan los posibles errores de entrada de datos que puedan existir, así como la introducción de datos redundantes.
La forma en que un material se obtiene para el pedido, puede depender del material en si, así como de la transacción de ventas.
El aprovisionamiento puede por ejemplo:
-Resultar del stock disponible
-Estar garantizado por el reaprovisionamiento
-Desencadenar una fabricación sobre pedido
-Ordenar la entrega de salida a través de proveedores externos
Organizar la entrega de salida a través de un almacén.
El tratamiento de le Expedición en Comercial comienza al crear el documento de entrega, el cual controla, supervisa y asiste a numerosos procesos para el tratamiento de las expediciones
-Picking y confirmación -Orden de transporte(Opcional)
-Embalaje (Opcional)
-Planificación y supervisión de transportes – Documento de transporte(Opcional)
-Contabilización de la salida de mercancías -Documento de la salida de mercancías
La creación del documento de entrega se realiza a partir del pedido del cliente, copiando la información de materiales, cantidades, fechas de entrega, destinatarios contenida en el pedido.
La creación de una Orden de Transporte se realiza a partir de la Entrega. La orden de transporte resulta esencial para controlar el movimiento de mercancías dentro del almacén (De donde se toman las mercancías y a donde se llevan dentro del almacén)
La creación del Documento de Trasporte puede abarcar una o más entregas (Supervisa el transporte de mercancías desde el Centro hasta el cliente como destino final)
La Contabilización de la salida de mercancías puede dar lugar a una modificación basada en una cantidad, así como en un valor en stock. (Cambios en la cuenta de balance en la contabilidad financiera)
VL01N: Crear entrega de salida:
La creación del documento de Factura incluye el copiar información procedente del pedido del cliente y de la entrega. Las posiciones de entrega y las posiciones del pedido (Para el caso de los servicios por ejemplo) pueden servir de modelos para el documento de facturación.
-Se trata de un documento comercial que constituye la base para la creación de facturas
-El documento de facturación sirve de fuente de datos para la contabilidad financiera, con el fin de ayudar a supervisar y tratar los pagos de un cliente.
Cuando se crea un documento de facturación las cuentas de mayor se suelen determinar de manera automática, y los datos correspondientes se contabilizan. El sistema realiza lo siguiente:
-Una contabilización en el debe en la cuenta de créditos del cliente
-Una contabilización en el haber en la cuenta de ganancias.
VF01: Crear factura
Cuando se contabiliza un pago recibido, los datos de las cuentas de mayor correspondientes se contabilizan de manera automática. El sistema realiza lo siguiente:
-Una contabilización en el Debe, en la cuenta de efectivo
-Un abono en la cuenta de créditos del cliente
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Arsenio Martinez Peregrino, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Arsenio Martinez Peregrino
Profesión: Ingeniero en Informatica - Colombia - Legajo: SK17D
✒️Autor de: 126 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Cordial saludo, soy arsenio martínez, consultor funcional is-h pa y sd. soy ingeniero en informática de la universidad santo tomas. con conocimientos en java, html5, php, sql, javascript, css.
Certificación Académica de Arsenio Martinez