✒️SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
Unidad 6, Lección 1 de 8 Tratamiento de documentos de facturación (VF01):
1. Creación del documento de facturación : Se puede crear con referencia a una entrega o un pedido de ventas. Pueden facturarse varias entregas siempre y cuando tengan el mismo pagador, la misma fecha de factura y el mismo país de destino.
Se pueden crear online o como job de fondo que se ejecutará durante las horas de menos carga en el sistema.
Para garantizar que el envío de mercancías sea anterior a la confección de la factura esta debe basarse en la entrega.
Por lo general la facturación de un servicio debe basarse en un pedido de ventas.
Una factura también puede basarse en un pedido de ventas y en una entrega simultáneamente, por ejemplo, se puede facturar una alfombra y su colocación, aunque este ultimo no aparezca en la entrega por tratarse del servicio.
2. Estructura del documento de facturación : El documento facturación se agrupa en dos niveles, cabecera y posición, los datos se distribuyen entre estos dos niveles.
Cabecera: Son válidos para todo el documento, incluyen los datos del pagador y la fecha de facturación (por ejemplo)
Posición: Contiene sus propios datos, esto incluye, detalle acerca del material, cantidades, valores netos para las posiciones cada documento puede tener varias posiciones.
Los datos en los documentos de facturación se agrupan en solapas para un ingreso de los datos y una lectura más sencilla. Estas solapas a su vez se agrupan en las pantallas de:
Resumen / Datos de Cabecera / Datos de posición.
En VF05 Lista de facturas, Se revisan las emitidas de acuerdo a criterios de selección, (ej. responsable pago, material, rango de fechas)
3. Efectos del documento de Facturación : Las siguientes acciones son las que realiza el sistema al grabarse el documento de facturación:
* Genera automáticamente todos los documentos contables necesarios para la contabilidad.
* LLeva una contabilización en el Debe en Contabilidad, en la cuenta créditos del cliente y una contabilización en el Haber, en la cuenta de ingresos.
* identifica todas las contabilizacion posteriores en FI
* Puede generar más documentos para contabilidad financiera (como por ejemplo para los componentes de CO y para la cuenta de resultados)
Lo siguiente también ocurre cuando se contabiliza el documento de facturación:
- Status de todos los documentos relacionados de ventas, entrega y facturación queda actualizado.S
- Las estadísticas de ventas del sistema de información de ventas se actualizan.
- Los datos relativos al consumo del límite de crédito del cliente se actualizan.-
 
 
 
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Jorge Verastegui Inga
Sobre el autor
Publicación académica de Gisselle Vega Gonzalez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Gisselle Vega Gonzalez
Chile - Legajo: CC59L
✒️Autor de: 93 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Gisselle Vega