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✒️SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
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Creación del documento de facturación
Se puede crear en referencia a: Una entrega o Un pedido de ventas.
En el sistema puede combinar varias entregas de salida en un documento de facturación, siempre que tengan en común las siguientes características:
- Pagador
- Fecha de factura
- País de destino
El sistema puede crear facturas o bien online, o como Job de fondo que se ejecutará durante las horas de menos carga en el sistema.
Estructura del documento de facturación
El documento de facturación, al igual que el documento de entrega, se agrupa en dos niveles: cabecera y posición. Los datos se distribuyen entre estos dos niveles según corresponda.
- Cabecera del documento de facturación: Los datos de la cabecera del documento son válidos para todo el documento. Incluyen, por ejemplo, los datos del pagador y la fecha de facturación.
- Posición del documento de facturación: Cada posición del documento de facturación contiene sus propios datos. Esto incluye, por ejemplo, detalle acerca del material, las cantidades de facturación y los valores netos para las posiciones. Cada documento de facturación puede tener varias posiciones.
La figura a continuación muestra cómo se accede desde el documento de facturación a los datos de cabecera y los datos de posición del documento.
Al igual que los documentos de ventas y las entregas, los datos en los documentos de facturación se agrupan en solapas para un ingreso de los datos y una lectura más sencilla. Estas solapas a su vez se agrupan en las pantallas de:
- Resumen
- Datos de Cabecera Datos de Posición
- Veamos cómo se visualizan las mismas en el sistema.
La pantalla resumen es la pantalla inicial a la cual se accede al ingresar a un documento de facturación por las transacciones de mantenimiento de facturas (VF01, VF02 y VF03).
Efectos del documento de facturación
Cuando se graba el documento de facturación, el sistema genera automáticamente todos los documentos necesarios para la contabilidad. El sistema lleva a cabo una contabilización en el Debe en contabilidad, en la cuenta de créditos del cliente y una contabilización en el Haber, en la cuenta de ingresos.
El documento contable identifica todas las contabilizaciones posteriores en contabilidad financiera FI que se refieran a la determinación de precios en Comercial, como el crédito en las cuentas del cliente o las ventas netas obtenidas impuestos sobre las cuentas de mayor correspondientes.
Al grabar el documento de facturación, el sistema puede generar automáticamente más documentos para Contabilidad financiera (como ser por ejemplo para los componentes de Controlling CO, así como también para la cuenta de resultados).
- Lo siguiente también tiene lugar cuando se contabiliza el documento de facturación:
- El status de todos los documentos relacionados de ventas, entrega y facturación queda actualizado
- Las estadísticas de ventas del sistema de información de ventas se actualizan
- Los datos relativos al consumo del límite del crédito del cliente se actualizan
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de David Alberto Perez Cruz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
David Alberto Perez Cruz
Profesión: Ing. Administración de Empresas - Ecuador - Legajo: HW95S
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime