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✒️SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
SAP SD El tratamiento de documentos de facturación
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CREACIÓN DEL DOCUMENTO DE FACTURACIÓN
El documento de facturación se puede crear en referencia a una entrega o un pedido de ventas.
Se pueden crear varias facturas de una entrega o pedido, una factura de varias entregas o pedido o una factura de una entrega o pedido, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
- Mismo pagador
- Fecha factura
- País destino
Si queremos que la entrega sea anterior a la factura, esta debe de basarse en la entrega.
Para los servicios, las facturas suelen basarse en pedidos, puesto que no tienen entregas. Es posible que una factura se base a la vez en un pedido y una entrega.
Un documento de factura se compone de cabecera y posiciones.
Los datos de cabecera son válidos para todo el documento (fecha facturación).
Los datos de posición son exclusivos de esta (información del material).
A nivel de vistas, como en el resto de documento, la factura se agrupa en Cabecera, Resumen y Posición.
TRANSACCIONES
VF01: Creación factura
VF02: Modificación
VF03: Visualización
VF05: Listado de facturas.
Cuando se graba un documento de facturación, el sistema realiza las siguientes acciones:
- Contabiliza el ingreso en FI, CO y PA.
- Modifica el status de los documentos de ventas relacionados.
- Actualiza las estadísticas de ventas
- Actualiza los datos relativos al consumo límite del cliente.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Antonio Peinado Sempere, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Antonio Peinado Sempere
España - Legajo: QG70Q
✒️Autor de: 176 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime