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✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
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Cuando la mercadería está defectuosa o la factura es incorrecta, el cliente genera un reclamo.
Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una solicitud de devolución.
Si existe una desviación en el precio o las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección de la factura.
Si no se generó una bonificación pactada, se genera una nota de abono .
Puede crear las devoluciones o una solicitud de cargo o de abono , con referencia a un pedido de cliente o a un documento de facturación.
La solicitud de corrección de factura o el abono/cargo se crea haciendo referencia al documento de facturación.
Sin referencia a una operación comercial anterior
Haciendo referencia a un documento de facturación o haciendo referencia a un pedido de cliente.
En los dos últimos casos, el sistema puede determinar el importe correcto a partir del documento anterior.
La solicitud de abono/cargo contiene un bloqueo de factura que impide la facturación inmediata. Una vez que se haya verificado el tratamiento, se aprueba quitando dicho bloqueo.
Cuando los documentos de facturación se contabilizan , los documentos contables necesarios se generan automáticamente. De esta forma, los importes correctos se abonan o cargan en la cuenta del cliente.
Para poder crear un abono, el proceso necesita que se lleve a cabo una fase de autorización o verificación. Esto se implementa mediante un bloqueo de factura.
Los documentos de devolución, solicitud de abono, solicitud de cargo y solicitud de corrección de factura contienen un bloqueo de factura.
Estos documentos los verifica un empleado que cuenta con la autorización pertinente. Las reclamaciones injustificadas se rechazan y el motivo para el rechazo se introduce en las posiciones en cuestión. Una vez verificadas todas las posiciones, el documento se puede liberar para facturación. Llegados a este punto, el bloqueo de factura se retira.
Las posiciones rechazadas no se copian en los documentos de facturación, aunque sigan disponibles a efectos de evaluación.
Las devoluciones se pueden crear haciendo referencia a: un documento de facturación a un pedido.
De esta forma, el sistema recibe todos los datos necesarios acerca de, por ejemplo, las cantidades y los precios acordados, desde el documento original.
Al igual que en las solicitudes de abono y cargo, en el pedido de devolución también se le introduce un motivo a los efectos de evaluación y su tratamiento precisa de una fase de autorización, que se implementa mediante un bloqueo de factura automático.
En la solicitud de corrección de factura, se genera una posición de abono/cargo para cada posición del documento de facturación incorrecto. Cuando da comienzo el tratamiento, por tanto, el valor neto del documento es cero. Todas las posiciones de abono aparecen en el documento seguidas por las posiciones de cargo.
Los cambios sólo se pueden realizar en las posiciones de cargo. Los valores netos que se abonarán se derivan de la diferencia entre las posiciones de abono y de cargo.
Las posiciones de abono y de cargo siempre se borran por parejas. Las parejas de posiciones que no se han modificado pueden borrarse.
Un documento de facturación puede tener que anularse, por ejemplo, si las condiciones de pago o la dirección del pagador han cambiado.
En este caso, se generan un documento de facturación aparte y un nuevo documento contable.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Felix Saavedra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Felix Saavedra
Profesión: Estudiante - Venezuela - Legajo: EV86B
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime