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✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
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TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES
Cuando la mercancía está defectuosa o es incorrecta el cliente genera un reclamo y si es justificado el cliente recibe un abono.
Se pueden crear, solicitudes de cargo, abono o rectificación de factura, así como notas de cargo (notas de débito) y abono(notas de crédito que un proveedor emite a su cliente) después de:
- Crear un pedido
- Entregado la mercancía y facturado al cliente por ella.
El cliente puede realizar una reclamación en los siguientes casos:
- Solicitud de devolución: El cliente devuelve la mercancía.
- Solicitud de corrección de factura: Si existe desviaciones en el precio o cantidades.
- Nota de crédito: Si no se generó una bonificación pactada.
SOLICITUDES DE ABONO Y CARGO
Las solicitudes son los documentos de pedidos. Las notas son los documentos de facturación.
Las solicitudes de abono, la realiza el cliente. Las solicitudes de cargo, las realiza el proveedor y las envía a su cliente para que sepa que se le va a cargar en cuenta un importe adicional.
Se pueden generar haciendo referencia a un documento de factura o pedido (en estos casos se determina automáticamente el importe) o sin referencia a una operación comercial anterior.
A efectos de evaluación se debe de introducir un motivo para las solicitudes de abono y cargo. En caso de que se desapruebe esta solicitud hay que especificar el motivo del rechazo.
Las solicitudes de abono y cargo contienen un bloqueo de factura, que impide la facturación inmediata. Una vez que se haya verificado el tratamiento, se aprueba quitando dicho bloqueo.
Al facturar los documentos de facturación, los documentos contables se generan automáticamente.
Las posiciones rechazadas no se copian en los documentos de facturación, aunque sigan disponibles a modo de evaluación.
DEVOLUCIONES
Se pueden crear haciendo referencia a un documento de facturación o pedido. En el estandar hace referencia al pedido.
Se debe de introducir un motivo de devolución y se realiza de forma automática un bloqueo de factura.
Cuando la mercancía llega al almacén, se realiza una entrada de mercancías basándose en un entrega entrante y se contabiliza en el stock de devoluciones. Esta contabilización se puede crear antes o después de crear el abono.
SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE FACTURA
Se utilizan para corregir cantidades o valores por lo que se ha facturado al cliente.
Se crean haciendo referencia al documento de facturación incorrecto.
El cliente recibirá un documento con la cantidad y precio erróneos y correctos.
Los cambios sólo se realizarán en las posiciones de cargo. Los valores netos que se abonarán se derivan de la diferencia entre las posiciones de abono y de cargo.
ANULACIÓN DE DOCUMENTO DE FACTURACIÓN
Se realiza a través de la transacción VF11.
Se utilizan por ejemplo, cuando las condiciones del pagador o la dirección de este ha cambiado.
En estos casos, se genera un documento de factura y un documento contable, que anula el documento de facturación y contable del que provienen.
Si un documento de facturación se anula y proviene de una entrega, en el momento de la anulación cambia el status de la entrega y esta podría volver a facturarse.
En el sistema estandar las facturas pueden anularse con la clase de factura S2.
El documento estandar para generar una solicitud de abono es el G2.
El documento estandar para generar una devolución es el RE.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Antonio Peinado Sempere, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Antonio Peinado Sempere
España - Legajo: QG70Q
✒️Autor de: 176 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP SD Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime