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✒️SAP SD El tratamiento de reclamaciones
SAP SD El tratamiento de reclamaciones
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RECLAMACIONES
Si el producto está defectuoso o la factura es incorrecta el cliente genera un reclamo y si es justificado el cliente recibirá un abono.
Se crean devoluciones, una solicitud de nota de cargo y de abono, una nota de cargo y de abono o una solicitud de rectificación de factura, despues de:
-Creado el pedido del cliente
-Entregado la mercancía al cliente y facturado al cliente por la mercancía.
Casos de reclamación:
-Si el cliente devuelve la mercancía, se genera una devolución.
-Si existe uan desviación en el precio o las cantidades, se deberá crear una solicitud de corrección de la factura.
-Si no se generó una bonificación pactada, se genera una nota de abono ( nota de crédito).
SOLICITUDES DE ABONO Y CARGO
Las solicitudes de abono y cargo se pueden crear:
-Sin referencia a una operación comercial anterior.
-Haciendo referencia a un documento de facturación
-Haciendo referencia a un pedido del cliente.
NOTA.- Se deberá introducir un motivo para la solicitud de abono/cargo.
La solicitud de abono/cargo contiene el bloqueo de factura que impide la facturacion inmediata. Despues se podrá quitar dicho bloqueo.El bloqueo lleva una "fase de autorización o verificación".
DEVOLUCIONES
Se crean haciendo referencia a:
-Un documento de facturación
-ó un pedido.
También se introduce un motivo a los efectos de evaluación y su tratamiento precis de una fase de autorización, que se implementa mediante un bloqueo de factura automático.
Cuando la mercancía defectuosa llega al alamcen se contabiliza la entrada de mercancias basandose en la entrega de devolución (entrega entrante).
Aprobada las devoluciones ( se quitó el bloqueo de factura), se generan los documentos de abono y contabilidad necesarios.
Corrección de Factura.- se utiliza para corregir cantidades o valores por los que ya se ha facturado al cliente. Siempre se crea haciendo referencia al documento de facturación incorrecto. Se gnera a una posicón de abono/cargo del documento de facturación que esté incorrecto. Por lo tanto el valor neto del documento es cero. Lo cambios sólo se pueden realizar en las posiciones de cargo.
ANUALCION DOCUMENTO FACTURACION
Se hace por medio de la transacción VF11.
Un documento de facturación se anula si las condiciones de pago o la dirección del pagador han cambiado.
Se genera un documento de facturación aparte ( documento de anulación factura) y un nuevo documeto contable. Esto revisa las contabilizaciones realizadas comoresultado del documento de facturación incorrecto y vuelve a contabiliar cada apunte contable con el simbolo opuesto.
Clase de factura es S2 en el sistema estandar.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jose Carlos Espinosa Moya, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Jose Carlos Espinosa Moya
Profesión: Sap Abap Snr - Mexico - Legajo: OT58J
✒️Autor de: 78 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Jose Espinosa