✒️SAP SD La creación de facturas

CREACIÓN DE FACTURAS Los documentos de facturas tomas los datos de factura tanto de la entrega como del pedido. Al generar la factura, el documento generado permanece como "No compensado" hasta que el cliente realiza el pago y se compensa. Se puede anular un documento de facturación desde la transacción VF11. Si no se quiere transpasar los documentos de facturas a finanzas se puede crear un bloqueo de factura. El sistema sólo transfiere a FI los documento contables si se han liberado los documentos de facturación. Desde la transacción VFX3, se puede visualizar las facturas bloqueadas. Se puede liberar un documento a la contabilidad financiera desde la tx.VF02 pinchando en el botón "Autorización...

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Creación de facturas: La transacción para la creación de documentos de facturación es la VF01 No es posible facturar cualquier documento de facturación siempre desde el pedido de ventas, algunas posiciones del documento exigen que las mismas se facturen desde la entrega. De esta manera nos aseguramos el correcto funcionamiento del flujo. El sistema no permite facturar una entrega si aún no se realizó la salida de mercancías, esta restricción tiene el objetivo de evitar inconsistencias entre lo que se retiró del almacén y lo que se le factura al cliente. Otra forma de facturar un documento es a partir del documento de ventas mismo. El documento de facturación...

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02. - Lección 02 - VIDEO - Creación de facturas CREACIÓN DE FACTURAS Los documentos de facturas tomas los datos de factura tanto de la entrega como del pedido, Al generar la factura, el documento generado permanece como "No compensado" hasta que el cliente realiza el pago y se compensa. Se puede anular un documento de facturación desde la transacción VF11. Si no se quiere traspasar los documentos de facturas a finanzas se puede crear un bloqueo de factura. El sistema sólo transfiere a FI los documentos contables si se han liberado los documentos de facturación. Desde la transacción VFX3, se puede visualizar las facturas bloqueadas. Se puede liberar un documento a la contabilidad...

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Creación de facturas. Como había mencionado en la lección anterior, por medio de las transacciones VF01, VF y VF03 podemos crear, modificar y visualizar una factura. Cuando realizamos la factura se genera un documento contable con el statu "No compezado" hasta que el cliente o deudor no salde o realice un abono a la factura creada. Otras Transacciones. VF11, transacción utilizada para anular un documento de facturación. VFX03, permite visualizar las facturas bloqueadas.

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Creación de Facturas: Crear factura a partir de un documento de ventas y una entrega. Trx: VF01 *- Dentro de la VF01, se indica el numero de documento a tratar. Verificar que los datos para cada Pos. estan completos./ Los datos del documento de facturea son tomas del pedido de ventas y de la entrega. *- Verificar flujo de documentos y verificar el documento contable. *- El sistema no permite facturar una entrega si aun no se realizo la salida de mercancias. *-- Facturar desde un pedido de ventas: Ejemplo -- Nota de Crédito. ** Para anular una factura se debe crear un documento de anulación. La transferencia de los datos a FI se hace automáticamente, pero eventualmente es posible q no se desee traspasar los datos...

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Para craer un factura hay que tenner encuenta que existe un log de errores en caso de que el sistema nos indique q no es posible su creación. Nota.- es importante hacer la salida de mercancías de una entrega para poder hacer una factura, esto es una validación correcta para evitar diferencias entre lo que se pide, lo que se registra en el stock y lo que se factura. La transacción VF11, nos permite hacer una anualación de factura. La transacción VFX3 nos permite hacer el bloqueo de facturas.

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CREACIÓN DE FACTURAS Al generar la factura se genera automáticamente el documento contable, el cual permanecerá como no compensado hasta que el cliente realice su pago El sistema no permite facturar una entrega si aun no realiza la salida de mercancías, con el fin de evitar inconsistencias. Para anular un documento de facturación se debe crear un documento de anulación. El sistema copia los datos del documento modelo a la anulación y traspasa una contrapartida a finanzas.

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Unidad 6, Lección 2 de 8, Video, Creación de Facturas: Transacción VF01 Crear factura * El documento de facturación, toma los datos que necesita tanto del pedido como de la entrega, de esta forma nos aseguramos que se facture exactamente lo que se vendió y que no se pueda alterar. * Podemos ver a través del flujo de documentos , que el sistema genera automáticamente el documento contable, el cual aparece en Status No Compensado, hasta que el cliente realice su pago. * El sistema no permite facturar una entrega aún no se ha contabilizado la salida de mercancías , el motivo de esta restricción es evitar inconsistencias entre lo que se retiró del almacén...

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.vf11, anular factura .vfx3, facturas bloqueadas.

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Video de Creación, Modificar y Visualizar un documento de facturación a partir de un pedido o una entrega. Transaccion VF01 - Crear Documento / Se ingresa el documento que queremos facturar / El verifica si la posicion es facturable o no / Nos trae las pocisiones del pedido o la emtrega y no se permite modificar para que no se pueda alterar la informaición / Se genera el documento contable y aparece como no compensado hasta que el cliente no realice su pago. Cuando se ingresa la entrega y genera error, puede ser por que la entrega no ha sido contabilizada. Otra forma de facturar es desde un pedido de nota credito. Transaccion VF11 - Para anular un documento se debe de crear un documento de anulación, el cual crea...

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