✒️SAP SD La creación de facturas
SAP SD La creación de facturas
1- LA CREACIÓN DE FACTURAS A PARTIR DE UN DOCUMENTO DE ENTREGA O PEDIDO DE VENTAS.
RUTA
LOGISTICA-COMERCIAL-FACTURACIÓN-FACTURA-VF01 CREAR
· Ingresamos el n° de documento que queremos facturar, en este caso un pedido de ventas, y presionamos enter.
· Si nos tira un mensaje de error de que la fc no ha sido creada, vamos al menú “tratar” para visualizar el log de errores. Puede suceder que el pedido no es facturable. Depende de como se haya configurado el circuito nos perite facturar desde el pedido o la entrega.
· Para visualizar el documento de entrega, vamos al pedido y vemos el flujo del documento.
· Volvemos a crear la factura y ponemos el n° del documento de entrega.
· Cuando se abre la pantalla de la factura, podemos visualizar los datos de cabecera y de posiciones de la factura que se va a emitir.
· Cuando entramos al documento vemos que todos los datos en las posiciones están grisados y esto se debe a que el documento de factura toma los datos del documento que ingresamos de manera que nos asegura que se facture exactamente lo que se vendió y que no se pueda alterar.
· Si volvemos al flujo de documento veremos la factura emitida y el documento contable que se genera por la misma. Este documento aparecerá como no compensado hasta que el cliente realice el pago del pedido.
· No podemos emitir una factura si no esta contabilizada la salida de mercadería. El sistema no permite facturar ninguna entrega con el objetivo de evitar inconsistencias entre lo que se entrega y lo que se factura.
· Otra forma de facturar un pedido es desde el ´pedido de ventas. Entramos desde la VA03 a visualizar el pedido, vamos a documento de ventas y seleccionamos facturar. Guardamos y se genera la factura.
· Para anular una factura se debe generar un documento de anulación. El sistema copia los datos del documento modelo a la anulación y traspasa una contrapartida a finanzas. El documento modelo del documento de facturación, se puede facturar de nuevo en el sistema estándar. Los abonos se pueden anular mediante la clase de factura S2.
· La transacción para anular es la VF11. Colocamos el documento de factura y grabamos.
· Habitualmente la transferencia de los datos de contabilidad financiera se efectúa automáticamente, sin embargo, es posible que no se desee traspasar los datos de ciertas clases de factura. En este caso se puede fijar un bloqueo de contabilización para ese tipo de factura.
· El sistema crea los documentos contables, solo si se libera previamente el documento de facturación.
· También puede ocurrir que según el error el sistema no pueda contabilizar la factura. Para esto dos ejemplos, se puede acceder a la tx VFX3 y visualizar la factura bloqueada.
· En la tx VFX3, ejecutamos. Aquí podemos ver una lista de todas las facturas bloqueadas, y desde el botón de información podemos acceder al log de los errores.
· Para liberarlas a contabilidad, seleccionamos una factura y hacemos click en liberar. En caso de que tire error para liberar, accedemos al botón de información para ver el log del error por el cual no estamos pudiendo liberarla.
· Otra forma de liberar una factura, es desde la transacción VF02 de modificar factura. Ingresamos el n° de documento y hacemos click en el botón de liberar para contabilidad (bandera)
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Aldana Soledad Lemos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Aldana Soledad Lemos
Profesión: Analista Administrativa Ssr - Argentina - Legajo: ZP64O
✒️Autor de: 59 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Aldana Lemos