✒️SAP SD La formas de liquidación
SAP SD La formas de liquidación
Unidad 6, Lección 5 de 8: Formas de Liquidación :
1. Formas de Liquidación:
- Factura Colectiva: Agrupando en una sola factura todas las operaciones compatibles;
- Partición de facturas: Si los datos o interlocutores de la cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera, este proceso se realiza automáticamente. (Pedidos que se quieran facturar juntos pero que tienen condición de pago diferentes, se hace partición automática)
- Partición de facturas dependiente de posición: Se puede parametrizar en el sistema de manera de añadir condiciones de partición adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento de facturación. Los campos que causan una partición se visualizan en el análisis de partición (es un reporte que informa los motivos por los cuales las posiciones de un documento fuente no se incluyeron en la factura colectiva
- Documentos de Facturación individuales : También es posible configurar el sistema para que cree un documento de facturación para cada documento de ventas. (ejemplo: Pedido --->Entrega de salida----->Factura)
2. Lista de Facturas : Se utilizan sobre todo para asociaciones de compras, cuando la central liquida las facturas de todos los almacenes. La central no recibe todas las facturas individuales de los almacenes, sino una lista de facturas en fechas determinadas. Este es un documento de facturación en ql que constan todas las facturas individuales de los almacenes.
La lista de facturas permiten enviar listas que contienen varios documentos de facturación (facturas, abonos o notas de cargo) a un responsable de pago de forma periódica o en fechas determinadas.
El administrador del sistema debe actualizar los siguientes datos en el customizing de comercial:
- Cada clase de factura se quiere incluier en una lista de facturas debe tener asignada una clase de lista de facturas. Standar incluye LR para facturas y notas de cargo y LG para abonos.
- En los datos maestros de cliente, solapa factura, campo fecha de Lista de Facturas= debe definirse un calendario de fábrica que especifique los intervalos de tiempo o días que deben crearse la lista de facturas.
- Crear los registros de condiciones de mensajes para las clases de condiciones LR00 (Lista de facturas) y RD01 (Factura individual lista de facturas).-
Las listas de facturas se pueden anular.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Gisselle Vega Gonzalez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Gisselle Vega Gonzalez
Chile - Legajo: CC59L
✒️Autor de: 93 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Gisselle Vega