✒️SAP SD La formas de liquidación
SAP SD La formas de liquidación
1. Formas de Liquidación
Factura Colectiva:
Como norma, el sistema intenta agrupar en una única factura todas las operaciones compatibles. En el sistema SAP, se pueden incluir en una sola factura tanto posiciones por pedido como por entrega.
Para poder agrupar varias entregas en una misma factura, pagador y destinatario de factura deben ser lo mismo. Si los interlocutores de cabecera no son los mismos en todos los campos de cabecera se realizará un partición de factura.
Partición de facturas:
Si los datos o los interlocutores de la cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera, se realizará automáticamente una partición de factura.
Todos los interlocutores y campos de cabecera del documento de facturación pueden dar lugar a una partición de factura. Como muestra por ejemplo la figura anterior, las condiciones de pago difieren en ambos pedidos, lo cual genera una partición.
Partición de facturas dependiente de posición
Se puede parametrizar el sistema de manera de añadir condiciones de petición adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento de facturación.
El sistema particiona las facturas según las posiciones tengan grupo de materiales diferentes. Los campos que causan una partición se visualizan en el análisis de la partición.
Documentos de facturación individuales:
También es posible configurar el sistema para que cree un documento de facturación para cada documento de ventas.
2. Lista de Facturas
Lista de factura: Se utilizan sobre todo para asociaciones de compras, cuando la central liquida facturas de todos los almacenes. La central no recibe todas las facturas individuales de los almacenes, sino una lista de facturas en fechas determinadas. Este es un documento de facturación en el que constan todas las facturas individuales de los almacenes.
Las listas de facturas permiten enviar listas que contienen varios documentos de facturación (facturas, abonos o notas de cargo) a u responsable de pago de forma periódica o en fechas determinadas.
El administrador del sistema debe actualizar los siguientes datos en el Customizing de Comercial:
- Cada clase de factura que se quier incluir en una lista de facturas debe tener asignada una clase de listas de facturas. La versión estándar de SAP incluye dos clases de lista de facturas: LR para facturas y notas de cargo y LG para abonos.
Asimismo, es necesario actualizar los siguientes datos maestros:
- Debe definirse un calendario de fábrica que especifique los intervalos de tiempo o los días en que se deben crear las listas de facturas. Indique este calendario de fábrica en el registro maestro del cliente pagador (solapa de factura, campo fecha de lista de facturas.
- Crear los registros de condiciones de mensajes para las clases de condiciones LR00 (lista de factura) y RD01 (factura individual lista de facturas).
Tips: ¿Es posible crear una factura basada en un pedido que no genera movimiento de inventarios? Si, se puede en especial cuando se trabaja con servicios.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de M?nica Mar?a Parada Cordero, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
M?nica Mar?a Parada Cordero
Profesión: Gerente de Servicio Al Cliente - Mexico - Legajo: TM52L
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Gerente senior de atenci?n al cliente | experiencia del cliente | l?der de equipos de servicio al cliente (capacitaci?n)
Certificación Académica de M?nica Parada