✒️SAP SD La formas de liquidación
SAP SD La formas de liquidación
Formas de liquidación
Como norma, el sistema intenta agrupar en una única factura todas las operaciones posibles compatibles.
En el sistema SAP, se pueden incluir en una sola factura tanto posiciones por pedido como por entrega.
Partición de facturas
Si los datos o los interlocutores de cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera se realizará automáticamente una partición de factura.
Todos los interlocutores y campos de cabecera del documento de facturación pueden dar lugar a una partición de factura, por ejemplo, las condiciones de pago difieren en ambos pedidos, lo cual genera una partición.
Partición de facturas dependientemente de posición
Se puede parametrizar el sistema de manera de añadir condiciones de partición adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento de facturación, por ejemplo, el sistema particiona las facturas según las posiciones tengan grupo de materiales diferentes.
Los campos que causan partición se visualizan en el análisis de la partición.
Tambien es posible configurar el sistema para que cree un documento de facturación para cada documento de ventas.
Lista de factura:se utilizan sobre todo para asociaciones de compras, cuando la central liquida facturas de todos los almacenes. La central no recibe todas las facturas individuales de los almacenes, sino una lista de facturas en fechas determinadas.
Este es un documento de facturación en el que constan todas las facturas individuales de los almacenes.
Las listas de facturas permiten enviar listas que contienen varios documentos de facturación (facturas, abonos o notas de cargo) a un responsable de pago de forma periódica o en fechas determinadas.
El administrador del sistema debe actualizar los siguientes datos en Customizing de Comercial:
- Cada clase de factura que se quiere incluir en una lsita de facturas debe tener asignada una clase de lsita de facturas. La versión estándar de SAP incluye dos clases de lsita de facturas : LR para facturas y notas de cargo, y LG para abonos.
Asimismo, es necesario actualizar los siguientes datos maestros:
- Debe definirse un calendario de fábrica que especifique los intervalos de tiempo o los días en que se deben crar las listas de facturas. Indique este calendario de fábrica en el registro maestro del cliente pagador (solapa de factura, campo Fecha de lista de facturas).
- crear los registros de condiciones de mensajes para las clases de condiciones LR00 (lista de factura) y RD01 (factura individual lista de facturas)
Las listas de facturas se pueden anular.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Camila P?rez F?bregas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Camila P?rez F?bregas
Profesión: Consultor Sap Junior - Argentina - Legajo: WN27T
✒️Autor de: 117 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Camila P?rez