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✒️SAP SD La formas de liquidación
SAP SD La formas de liquidación
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Leccion 5
FORMAS DE FACTURACIÓN
A partir de varios documentos se puede generar un único documento de facturación. A partir de un único documento se particionan en más de un documentos de facturación.
1. ¿Cuáles son las distintas formas de liquidación de facturas?
1. Factura colectiva. El sistema intenta agrupar en una única factura todas las operaciones compatibles (pagador y destinatario de factura). Se puede incluir posiciones por pedido como por entrega.
2. Partición automática de facturas. Por ejemplo, cuando se genera una entrega de diferentes pedidos, se puede facturar la entrega, pero no es posible generar solo una factura puesto que los datos que deben tener en común para la factura no son los mismos, por ejemplo: las condiciones de pago, destinatario de factura, pagador, etc. Entonces automáticamente se generará diferentes facturas para cada pedido diferente.
3. Partición de facturas dependiente de posición. Se puede parametrizar el sistema para personalizar condiciones de partición adicionales, por ejemplo, particionamiento de facturas según el grupo de materiales de las posiciones, de tal manera que se generará una factura para cada posición con grupo de materiales diferentes. En el análisis de partición se visualizan los campos que causan una partición de facturas.
4. Documentos de facturación individuales. Es posible configurar el sistema para que genere un documento de facturación para cada documento de ventas. Pedido-->Entrega-->Factura.
2. ¿Qué provoca una partición de facturas?
Que se genera diferentes facturas por una diferencia en los datos de cabecera del documentos de ventas como destinatario de factura, pagador, condición de pago, o una personalización en las condiciones de partición como grupo de materiales de la posición.
3. ¿Qué condiciones se deben cumplir para poder generar una factura colectiva?
Que los documentos tengan los mismos campos cabecera y de posición obligatorios para la generación de una misma factura.
4. ¿Cuál es la utilidad de las listas de facturas?
Enviar listas que contienen varios documentos de facturación (facturas, abonos y notas de cargo), a un responsable de pago de forma periódica o en determinadas fechas. Para lo cual el administrador del sistema debe actualizar los siguientes datos en el customizing de comercial:
- Clase de factura que quiere incluir en la lista de facturas, debe tener asignada una clase de lista de facturas. SAP estándar incluye 2 clases de lista de facturas: LR para facturas y notas de cargo, y LG para abonos.
- Debe definirse un calendario de fábrica que especifique los intervalos de tiempo o los días en el que se deban crear las listas de facturas. Indicar este calendario de fábrica en el registro maestro del cliente pagado, solapa Factura, campo "Fecha de lista de facturas".
- Crear registro de condiciones de mensajes para las clases de condiciones LR00 y RD, lista de facturas y factura individual lista de facturas respectivamente.
Las listas de facturas se pueden anular.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Erick David Viloria Cubillan, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Erick David Viloria Cubillan
Profesión: Licenciado en Publicidad y Rrpp - Chile - Legajo: DN20T
✒️Autor de: 62 Publicaciones Académicas
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Lider participativo. licenciado en publicidad y relaciones publicas. alta experiencia con atención al cliente.
Certificación Académica de Erick Viloria