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✒️SAP SD La formas de liquidación
SAP SD La formas de liquidación
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verificaremos como apartir de varios documentos se pueden hacer un documento unico de facturación o como de un unico documento se facturan varios documentos de facturación.
1. FORMAS DE LIQUIDACIÓN
uno de sus clientes desea recibir unas sola factura por todas las operaciones que se le deben facturar..
Factura colectiva
como norma, el sistema intenta agrupar en una unica factura todas las operaciones compatibles
En el sistema SAP, se pueden incluir en una sola factura tanto posiciones por pedido como por entrega.
IMPORTANTE
si los datos o los interlocutores de la cabecera no son iguales en todos los campos de cabecera, se realizara automaticamente una particion de factura.
todos los interlocutores y campos de cabecera del documento de facturación pueden dar a lugar a una particion de factura como muestra por ejemplo la figura anterior. las condiciones de pago difieren en ambos pedidos, lo cual genera una partición.
TIPS una aclaracion de la agrupacion de entregas en una factura y a la particin de facturas, para agrupar varias salidas a una factura, la cabecera deebn ser los mismos.
si no son se genera una participacion de factura.
Particion de facturas deendiente de posicion
se pueden parametrizar el sistema de manra de añadir condiciones de particion adicionales para evitar que el sistema agrupe documentos comerciales en un documento.
en la figura anterior vemos como ejemplo, que el sistema particiona las figuras segun las posiciones tengan grupo de materiales diferentes,
los campos que causan una particion se visualizan en el analisis de la particion.
Documentos de facturacin individuales.
tambien es posible configurar el sistema para que cree un documento de facturación para cada documento de ventas.
2. LISTAS DE FACTURAS.
DEFINICION -> lista de facutura se utilizan sobre todo para asociaciones de compras, cuando la central liquida facturas de todos los almacenes. la central no recibe todas las facturas individuales de los almacenes, si no unalista de facturas en fechas determinadas
este es un documento de facturacion sonde consta todas las facturas individualessles de los almacenes
las listas de facturas permiten evitar listas que contienen varos documentos de facturacion (facturas, abonos o notas de cargo) a un responsable de pago de forma periodica o en fechas determinadas.
el administrador del sistema debe actualizar los siguientes datos del cuztomizing de comercial:
cada clase de facturas que se requiere incluir en la lista de facturas debe tener asignada una clase de lista de facturas. la version estandar de SAP incluye dos clases de listas de facturas LR para facturas y notas de cargo, y LG para abonos.
asi mismo, es necesario actualizar los siguientes datos maestros:
- debe definirse un calendario de fabrica que especifique los intervalos de tiempo o los dias en que se deben crear las listas de facturas. indique este calendario de fabrica en el registro maestro del cliente pagador (solapa de factura, campo fecha de lista de facturas).
- crear los registros de condiciones de mensajes para las clases de condicines LR00 lista de factura y RD01 factura individual lista de facturas.
las listas de facturas se pueden anular.
TIPS CNSULTA DE ALUMNO ES POSBLE CREAR UNA FACTURA EN BASE A UN PEDIDO SIN QUE ESTA MUEVA INVENTARIOS ? SI SE PUEDE REALIZAR LA FACTURA EN BASE AL PEDIDO SIN ENTREGA.
entre las tx utilies VF05 GENERA LISTA DE FACTURAS
VV31 REISTRO CONDICION DE MENSAJE DE FACTURA
 
 
 
#1 / 18 de Junio de 2019 / Ivan Bernal Garcia: |
Sobre el autor
Publicación académica de Ivan Dario Bernal Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Ivan Dario Bernal Garcia
Profesión: Ingeniero Informatica - Colombia - Legajo: ZB47Q
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
Disponibilidad Laboral: FullTime