✒️SAP SD La gestión de anticipos y pago a plazos
SAP SD La gestión de anticipos y pago a plazos
GESTION DE ANTICIPOS EN COMERCIAL Y EN GESTION FINANCIERA
PARA UNA Fecha detyerminada se le envía al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo.
La solicitud de anticipo se contabiliza como una solicitud de anticipo en financiera(apunte estadistico).
Cuando una solicitud de anticipo se encuentra cancelada , para FI deja de ser un apunte estadistico y pasa a ser una contabilización real del anticipo.
posteriormente se tiene que dar la entrega y su documento subsiguiente que es la factura, luego se debe compensar el anticipo.
la solicitud de anticipo es un paso anterior al anticipo. Permite diferenciar un anticipo sobre uno que todavia no se a dado como tal.
ACUERDO DE ANTICIPO EN EL PEDIDO DE CLIENTE
lOS ACUERDOS DE ANTICIPO PUEDEN ESTAR DENTRO DEL PLAN de facturación. Se puede tener uno o varios acuerdos de anticipos.
El valor del anticipo puede ser en valor o porcentaje.
El control de esta definición esta dado por regflas de facturación:
- Anticipo en caso de facturación parcial por porcentajes.
- Anticipo en caso de facturación paracial por valores.
El acuerdo de anticipo puede ser por posición o por todas las posiciones.
SOLICITUD DE ANTICIPO
Se crea una factura de anticipo Clase de factura FAZ.
Se requiere un doc modelo se puede tratar de forma explicita o por el pool de facturación.
FACTURACION PARCIAL: COMPENSACION COMPLETA
cUANDO SE USA la facturacion parcial para la gestyión de anticipos, estos anticipos se transpasan a la factura como anticipos a compensar.
En lka clase de factura se muestra el importe anticipado y el vencido, no se ejecuta ninguna compensación al generar la factura.
FACTURACION PARCIAL: COMPENSACION PROPORCIONAL
eN la facturación parcial, se puede modificar el importe del anticipo a compensar( se puede modificar el importe a través de la clase de condición ASWRen la determinación de precio de la posición).
Realizando la modificación, el importe para la compensación es el importe recibido como anticipo, menos los anticipos ya compensados.
PLAN DE CUOTAS
PErmite al cliente pagar a plazos. El documento de facturación es único aunque existan diversos pagos.
En FI por cada pago se crea un apunte contable o partidade deudor individual, es único y con tantas partidas de deudor como coutas se establescan.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Juan Felipe Gonzalez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Juan Felipe Gonzalez
Profesión: Ingeniero Telem?tico - Colombia - Legajo: UG84W
✒️Autor de: 82 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Juan Gonzalez