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✒️SAP SD La interfase SD/FI
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El sistema traspada los datos que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestión Financiera FI. Antes de crear el docuemtno contable, puede modificarse: fecha de facturación, determinación de precios/cuentas/mensajes, despues solo se puede modificar la determinación de mensajes.
VFX3 Se puede establecer un bloqueo de contabilización para ciertas clases de factura. En caso de errores, el sistema no crea ningún documento contable.
Número de referencia: Cabcera documento contable, para la compensanción
Número asignación: A nivel de posición de deudor, para clasificar partidas individuales.
Puede definir que número se adopta como referencia o asignación: pedido de compras, pedido de cliente, entrega, entrega externa, factura, entrega externa sino número de entrega.
La contabilización de operaciones de anulación o de abono se efectúa del lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Joselin Bompart, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Joselin Bompart
Profesión: Administración de Empresas - Chile - Legajo: DR32D
✒️Autor de: 46 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Soy titulada en administración de empresas turísticas, con certificación consultora sap sd. he ejercido mi carrera sin embargo busco cambio a consultoría sap.
Certificación Académica de Joselin Bompart