✒️SAP SD La salida de mercancías
SAP SD La salida de mercancías
La Salida de Mercancía
Las actividades de expedición concluyen con la contabilizacion de la salida de mercancía de una entrega de salida. La contabilización de mercancía, requieren que se hayan realizado las actividades de expedición obligatoriamente; la salida de mercancía puede contabilizarse mediante:
>> Modificación de una entrega de salida individual.
>> Utilizar la función de tratamiento colectivo para seleccionar todas las entregas.
>>Utilizar el monitor de entregas
>>Contabilizar con la orden de transporte.
La salida de mercancía se aplica a toda la entrega, no se puede realizar de forma parcial, para ello debemos ejecutar entregas parciales en el documento de ventas.
Una vez contabilizado la salida de mercancía, tenemos alcance limitado para cambiar la entrega de salida, no se realizan cambios en cantidades o datos de la entrega para evitar inconsistencia.
Transacción VL06G realiza la contabilización de la salida de mercancía de forma masiva que es el monitor de entregas.
la contabilización ejecuta: reducción de inventario, contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de contabilida e inventario, reduce necesidades de entrega, fija información sobre el status, almacena flujo de documentos, genera pool de facturación (VF01).
Anulación de Salida de Mercancía
Transacción VL09 anulación de facturas
La salida de mercancía puede anularse, es decir reiniciar la contabilización adoptando los datos iniciales para reversar el documento y estas se realizan con referencia a la entrega y queda nuevamente en no iniciado para seguir tratando
Gestión de Calidad en Expedición
El componente Gestión de Calidad QM soporta los controles de calidad para salidas de mercancía. El maestro de materiales en la vista gestión de calidad, se puede específicar si debe realizar inspección de calidad para el material. Al generar entrega en SD, QM genera automáticamente un lote de inspección, este proceso puede realizarse de varias manera lo que permita aceptar o rechazar el lote y lanzar un certificado mediante el control de mensajes.
Acuse de Recibo ARE
El acuse de recibo se diseño especialmente para soportar el proceso de creación de factura a partir del momento en que el cliente confirma la llegada de mercancía. este documento llega por IDOCy se automatizan las notificaciones y confirmación; se pueden realizar Pool de trabajo para el tratamiento de ARE, para esto se definen tipos de posiciones e la entrega y motivos de desviación y se específica en el maestro de clientes.
Transacción VLPOD
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Deisy Yulieth Perez Goez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Deisy Yulieth Perez Goez
Profesión: Administradora de Empresas - Colombia - Legajo: AC42D
✒️Autor de: 50 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Facilidad aprendizaje, alto grado de compromiso y proactividad, flexible ante los cambios que demande el entorno laboral, capacidad para trabajar en equipo, orientaci?n al cumplimiento de objetivos.
Certificación Académica de Deisy Perez