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✒️SAP SD La salida de mercancías
SAP SD La salida de mercancías
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LECCION 5 LA SALIDA DE MERCANCIAS.
Las actividades de expedición concluyen con la contabilización de la salida de mercancías de una entrega de salida.
¿Actividades de expedición completas? -------------à entrega 80003712 salida mercancía
*manualmente (actualiz. La entrega)
*procesamiento colectivo
*en la confirmación de la OT
*monitor de entregas.
La contabilización de la salida de mercancías requiere que se hayan realizado todas las actividades de expedición obligatorias. Por ejemplo, si trabaja con relevancia para picking y confirmación obligatoria, primero se deben efectuarse estos pasos.
La salida de mercancías puede contabilizarse mediante:
· La modificación de una entrega de salida individual.
· Puede utilizar la función de tratamiento colectivo para seleccionar todas las entregas cuya salida de mercancías se ha de contabilizar y, a continuación, efectuar la contabilización en si.
· Puede utilizar el monitor de entregas de salida
· La salida de mercancías también puede contabilizarse cuando se confirma la orden de transporte.
Cuando se trata una única entrega de salida, se puede especificar la fecha real de la salida de mercancías sin modificar la fecha planificada. Se visualizara una ventana de dialogo en la que se podrá registrar la fecha de salida de mercancías real y luego contabilizar la salida de mercancías para dicha fecha. El documento de salida de mercancías correspondiente se contabilizara con la fecha de salida de mercancías real. Si no se realiza ninguna especificación explicita de la fecha de salida de mercancías, se adoptara la fecha del dia en cuestión como fecha de salida de mercancías.
La salida de mercancías se aplica a toda la entrega de salida. No es posible efectuar una salida de mercancías parcial. Para eso deberá generar entregas parciales.
Se graban en log todo los errores, por ejemplo, cuando falta el numero de serie o lote, o cuando el picking no se ha realizado completamente para las posiciones. En estos casos la salida de mercancías no se contabiliza.
CONTABILIZACION DE LA SALIDA DE MERCANCIAS DESDE LA ENTREGA DE SALIDA.
Veamos cómo se realiza la salida de mercaderías en el sistema (tx. VL02N)
En la siguiente figura se visualiza como se ejecuta la contabilización de la salida de mercancías para la entrega #8000015
Podemos observar una entrega y se presiona justo en el área donde dice CONTABILIZAR SM
CONSECUENCIAS DE LA CONTABILIZACION DE LA SALIDA DE MERCANCIAS.
Una vez que se haya contabilizado la salida de mercancías, hay un alcance limitado para cambiar la entrega de salida. En particular, no se pueden realizar cambios en las cantidades, en este punto, la entrega debe representar exactamente la realidad.
En la figura a continuación, vemos como una vez que se contabiliza la salida de mercancías, el sistema no permite modificar los datos de la entrega, para evitar inconsistencias.
Transacción VL06G si desea realizar una contabilización de la salida de mercancías de forma masiva puede utilizar la transacción VL06G que es el monitor de entregas de salida para la contabilización.
EFECTOS SOOBRE LA SALIDA DE MERCANCIAS:
- REDUCE STOCK DE INVENTARIO
- CONTABILIZA LA DIFERENCIA DE VALOR EN LAS CUENTAS DE EXISTENCIAS DE LA CONTABILIDAD DE INVENTARIO.
- REDUCE LAS NECESIDADES DE ENTREGA.
- FIJA INFORMACION SOBRE EL STATUS EN LA ENTREGA.
- SE ALMACENA EN EL FLUJO DE DOCUMENTOS.
- GENERA UN POOL DE TRABAJO PARA LA FACTURACION.
TRANSACCION VF01 si desea poder llevar a cabo la facturación mediante la transacción VF01 – “crear factura” también antes de la salida de mercancías, puede configurarlo en el control de copia de facturas.
LA ANULACION DE SALIDA DE MERCANCIAS
Pedido -> entrega -> salida mercancía -> anulación -> entrega -> salida mercancía -> factura.
Si la salida de mercancías para una entrega de salida se anula, se reinicia la contabilización de salida de mercancías. Se adoptan las cantidades y la valoración del documento de salida de mercancías original y se realiza una contabilización de stocks con el signo /- inverso para estas cantidades y valores.
La anulación se realiza siempre para toda la entrega de salida. El documento de anulación creado en la anulación, se registra en el flujo de documentos de la entrega de salida.
Después de la anulación, el status de movimiento de mercancías en la entrega de salida estará de nuevo en “no iniciado”. De este modo, se puede se puede seguir tratando la entrega de salida del modo habitual. Asimismo, se regeneran las necesidades de la entrega.
La anulación de la salida de mercancías comprende dos pasos si ya se ha facturado la entrega de salida total o parcialmente. En este caso, primero se debe anular la factura. Después puede anular la salida de mercancías.
En la imagen de selección puede seleccionar una o más entregas de salida cuyas salidas de mercancías desea anular. Pueden utilizarse como criterios de selección, además del número de la entrega de salida, el puesto de expedición, la ruta, la fecha de salida de mercancías, un grupo de entregas de salida y el número de transporte.
Transacción VL09 para poder realizar la anulación de una entrega utilizaremos la transacción VL09.
En la lista de selección de las entregas de salida a anular, puede especificar para cada entrega una fecha distinta a la de la fecha del día, mientras no esté antes de la fecha de salida de mercancías.
Haciendo doble clic en una entrada de la lista, puede acceder directamente a la entrega de salida.
El sistema genera un log de las anulaciones realizadas y los errores que podrían haberse producido.
GESTION DE CALIDAD EN EXPEDICION
El componente Gestion de calidad QM soporta comercial con controles de calidad para salidas de mercancía (por ejemplo, inspecciones del embalaje).
En el maestro de materiales, en la vista gestión de calidad, se especifica si debe realizarse una inspección de calidad para el material.
Al crear la entrega en SD, QM genera automáticamente un lote de inspección para las posiciones de entrega relevantes para inspección. El lote de inspección es la solicitud gestión de calidad para que se inspeccione la mercancía.
El resultado de la inspección puede registrarse en el sistema de distintas maneras. Si se encuentran daños en la mercancía, pueden registrarse registros de errores. Los valores de medición o los códigos de evaluación se registran como valores de característica. La clase y el proceso de la inspección se planifican en los datos maestros de QM.
El final de la inspección QM es la decisión de empleo. Se permite o se rechaza el empleo para la mercancía inspeccionada. Esto se llama “aceptar” o “rechazar” un lote de inspección.
Puede especificar según el cliente o según el cliente y el material si es necesaria la aceptación del lote de inspección para contabilizar la salida de mercancías. Si no es necesaria, el departamento de gestión de calidad puede presentar el resultado de la inspección también después de la salida de mercancias.
Se puede lanzar la impresión de un certificado mediante el control de mensajes de la entrega de salida a nivel de posición. Esta función se utiliza especialmente para materiales sujetos a lotes.
EL ACUSE DE RECIBO (ARE)
El acuse de recibo (ARE) se ha diseñado especialmente para soportar el proceso de creación de una factura a partir del momento en que el cliente confirma la llegada de las mercancías.
Después de haber recibido las mercancias, el destinatario transfiere el acuse de recibo de entrega por IDoc al sistema SAP ERP y de este modo confirma las cantidades de toda la entrega.
En la mayor parte de los casos en los que no hay discrepancias de cantidad, esto no implica ningún esfuerzo adicional, porque utilizando el IDOC se automatizan la notificación y la confirmación.
Si se detectan diferencias, la entrega no se podrá confirmar automáticamente. En este caso, el tratamiento debe continuar siendo manual.
Puede utilizar pools de trabajo para procesar documentos asociados al ARE: el pool de trabajo “entregas de salida para ARE” y el pool de trabajo “tratamiento posterior para ARE”
El sistema crea el documento de facturación, a partir de la cantidad correcta (verificada). La creación del documento de facturación mediante el pool de facturación permanece bloqueada hasta que se ha confirmado el acuse de recibo de entrada.
Para poder utilizar la función de acuse de recibo de entrada, debe definir los tipos de posición de entrega relevantes para el proceso de ARE. También deberá definir motivos de desviación y especificar la relevancia de ARE en el maestro de clientes utilizado para el proceso de ARE.
También puede realizar un análisis de las cantidades y los motivos de desviación (donde, cuándo y por qué se producen las desviaciones).
Transacción VLPOD el acuse de recepción (ARE) se puede crear mediante la transacción VLPOD.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Oriana Onasis Parra Orozco, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Oriana Onasis Parra Orozco
Profesión: Lic. en Comercio Internacional - Venezuela - Legajo: TK29W
✒️Autor de: 113 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime