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✒️SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
SAP SD Las clases de factura en el tratamiento de reclamaciones
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1. Anulación
para la anulación de la factura, se debe crear un documento de anulación, copiando los datos del documento modelo al documento de anulación y automáticamente se crea una contrapartida en gestión financiera FI.
Los parámetros de los documentos de anulación se almacenan de acuerdo a la clase de factura del ámbito anulación.
Si el documento de facturación no se ha transferido a la contabilidad financiera (por bloqueo, determinación errónea de cuentas o precios), al anularse los documentos inferidos, sólo quedan en la gestión comercial. Pero si el documento original de facturación hubiese impactado en FI, se debe generar en la anulación la contrapartida necesaria para la contabilidad financiera.
2. Abonos y notas de cargo: Se crean con referencia a una solicitud de NC (Abono) o a una solicitud de cargo (NC).
- Sin referencia a una operación comercial anterior
- Con referencia a pedido
- Con referencia a un documento de facturación
Dentro del customizing del documento de ventas, se puede controlar si el sistema debe determinar un bloqueo de factura para una solicitud de abono o de nota de cargo
3. Liberación o rechazo de solicitudes de abono:
Una solicitud de abono, cargo o devolución es eliminada mediante el bloqueo de factura en el documento de ventas.
4. Workflow en solicitudes de abono:
En lo que respecta a la creación de documento de reclamación (nota de crédito y débitos), los documentos de venta siempre nacen de forma bloqueada hasta que el empleado responsable de la tarea de liberación, lo ordene.
Esta verificación puede manejarse por topes de montos, donde según el valor del documento de reclamación, la responsabilidad de liberación depende de un usuario en particular, otro o hasta un grupo.
El procedimiento del workflow, dentro del tratamiento del abono, da garantía que el proceso finaliza con la liberación del usuario responsable y dueño de la tarea.
5. Proceso de la corrección de factura:
Este proceso de corrección de factura es una combinación de solicitud de abono y solicitud de nota de cargo. Se genera un crédito completo por la posición de la factura errónea y, otra parte, se corrige y se carga la posición de la factura errónea. La diferencia resultante representa el valor total a abonar.
Importante: Siempre es requisito que la solicitud de corrección de factura se cree con referencia a una factura, no con referencia a un pedido, consulta o entrega.
6. Devoluciones
El proceso puede permitir aceptar mercaderías de un cliente debido a un reclamo, estas se realizan con referencia a una factura o a un pedido. Estas devoluciones tienen una entrega entrante en mercaderías.
El abono se realiza en base a los pedidos y no en base a las entregas.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Andrés Jesús Pérez Becerra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Andrés Jesús Pérez Becerra
Profesión: Ingeniero Industrial - Peru - Legajo: SB30Z
✒️Autor de: 41 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Estimada comunidad de cvosoft, con el objetivo de obtener la certificación tscm60 y ampliar las oportunidades laborales me es grato dirigirme ante ustedes y compartir conocimientos.
Certificación Académica de Andrés Pérez