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✒️SAP SD Las devoluciones
SAP SD Las devoluciones
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DEVOLUCIONES
se realiza cuando el cliente nos devuelve una mercadería debido a que ésta se encuentra dañada.
VIDEO CIRCUITO DE DEVOLUCIONES Un cliente nos genera una devolución de parte de la mercadería recibida debido a que esta dañada
1- TRANSACCIÓN VA01: crear pedido, nos permite generar un doc. de entrega entrante para gestionar la devolución.
2- Desde el Campo clase de pedido : Seleccionar la clase de pedido = RE - Devoluciones.
La clase de pedido estandar para las devoluciones es: RE - Devolución
3-. crear con referencia a pedido
4- Colocar el ### de pedido sobre el cual el cliente realiza la devolución. El pedido de devolución (PD) hereda los datos del pedido original. Este tipo de pedido se genera con un bloqueo de factura para que previo a la generación de la Nota de Crédito (NC), la persona responsable apruebe la generación de dicha devolución liberando el bloqueo.
5- Actualizamos la cantidad del pedido sobre la que el cliente hace la devolución
6- Se requiere ingresar motivo de pedido, el cual permite a la empresa llevar una estadística de las causas de las devoluciones.
7- Seleccionar log de datos incompletos : para verificar que no hay errores y todos los datos estan completos. regresamos y
8- guardamos pedido
9- ingresar a transaccion MMBE Resumen de stocks. Esta transacción nos permite revisar el stock de un material específico.
10- Seleccionar código del material a consultar, para ver el stock : en la columna de devolución vemos detalles del material correspondiente y seleccionamos V (ejecutar) y podemos visualizar las cantidades en el stock. regresar
11- transacción VL01N : permite Crear entrega devolución con referencia a un pedido. pedido devolución ###
12- No se ingresa unidades de picking por que no es relevante en entregas entrantes (al tratarse de entrada de mercadería por devolución).
13- Click en "Contabilizar EM", para confirmar la entrada del material. Se genera el número de entrega.
14- transacción MMBE, para revisar nuevamente el stock del material. Se observa que el stock de devoluciones de material se incrementó en xxx piezas, teniendo ahora xxx piezas.
15- El stock que ingresa por devolucion, generalmente ingresa a un control de calidad antes de pasar por el stock de libre utilización para ser vendido nuevamente.
16- regresar y transacción VA03 : permite Visualizar pedido. Ingresar el pedido sobre el cual se realizó la devolución.
17- Click en el botón "Visualizar flujo de documentos". El documento inicial es el pedido estándar, sobre el cual se generó una entrega de salida y posteriormente un pedido de devolución
Nota: La Devolución (0060000005) aun permanece en curso por que se debe generar la nota de crédito con referencia a ésta, para dar lugar a la conclusión del doc. de devolución
la nota de credito se crea en relación al doc de devolución y no a la entrega entrante.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Lucilia Dias Mateo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Ana Lucilia Dias Mateo
Profesión: Lic. Bioanalisis, Gerente en Ventas - Venezuela - Legajo: GC93K
✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime