✒️SAP SD Las fuentes de información de pedidos de ventas
SAP SD Las fuentes de información de pedidos de ventas
- Cuales son las distintas fuentes de información en un pedido?
- Los documentos de ventas toman la información de varias fuentes:
- Datos maestros-->Maestro de clientes, material, registros de condición, registro info., entre otros.
- Datos de documentos existentes-->Pedido.
- Customizing-->
- Controles de codificación fija--> Mediante un desarrollo pueden fijarse otros valores.
2. Como determinar el área de ventas?
Los pedidos de ventas se asignan a una única área de ventas, al hacer un pedido no es necesario especificar el área de ventas inmediatamente. En caso de no hacerlo, el sistema deriva automáticamente del área del ventas del solicitante. Si este tiene varias áreas de ventas, se deberá seleccionar alguna.
Es posible crear el registro maestro para un solicitante nuevo cuando se crea un documento.
3. Cuales son los interlocutores comerciales esenciales en una operación y que función cumple cada uno?
Los interlocutores comerciales esenciales para una venta son:
- El solicitante
- El destinatario de mercancías
- El pagador
- El destinatario de factura
Se puede mantener un registro maestro de cliente para cada interlocutor.
Cuando se introduce un documento de ventas, también puede introducirse el destinatario de mercancías en lugar del solicitante. El sistema determina a partir del destinatario de mercancía el solicitante al que está asociado.
- Si existe solo un solicitante para el destinatario de mercancía el sistema lo determina automáticamente.
- Si hay varios destinatarios el sistema muestra los diferentes destinatarios.
- Si un solicitante no puede determinarse, el sistema emite un mensaje de error
- También hay error si se introduce por error un destinatario de mercancías en el campo solicitante.
4. Que datos se determinan de cada uno de los interlocutores comerciales?
Los datos comerciales de un doc. de ventas se toman de los registros para los diferentes interlocutores comerciales.
-La dirección de entrega e info. de control se toma del registro maestro del destinatario de mercancía.
-Las condiciones de pago se toman del registro maestro del pagador.
-El destinatario de factura muestra la dirección a la que debe enviarse la factura.
5. Actualización de datos a nivel de cabecera y posición.
Pueden definirse datos comerciales a nivel de cabecera y posición.
A nivel de customizing se define para las posiciones si los datos comerciales deben ser distintos a los datos de cabecera.
6. Cómo se determina el centro suministrador?
Cuando se introduce una posición por entregar, el sistema determina un centro automáticamente, a partir de los datos maestros. Si la búsqueda tiene éxito, los resultados se copian en la posición del documento. Este centro se puede sobreescribir manualmente de ser necesario.
Para la determinación del centro el sistema realiza los siguientes pasos:
1. Valida el registro de inf. cliente - material.
2. Si no hay el anterior, valida el registro maestro de clientes para el destinatario de mercancías.
3. Si la anterior no es exitosa, el centro se determina a partir del registro maestro de materiales.
4. si no hay registro de materiales, el sistema no podrá determinar un centro válido, ni tampoco otros datos del documento como el puesto de expedición, ni realizar la comprobación de disponibilidad, ni crearse ninguna entrega.
Sobre el autor
Publicación académica de Keinth Fern?ndez P?rez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Keinth Fern?ndez P?rez
Profesión: Ingeniera de Sistemas - Colombia - Legajo: OR33R
✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Analista de sistemas con m?s de 10 a?os brindando soporte brindando soporte a usuarios e implementando mejoras en los sistemas de informaci?n en erp como sap, ofim?tica y zeus.
Certificación Académica de Keinth Fern?ndez
