✒️SAP SD Las fuentes de información de pedidos de ventas
SAP SD Las fuentes de información de pedidos de ventas
Una manera de optimizar la entrada y procesamiento de los documentos de ventas es tomando desde los maestros los valores por defecto:
Son fuentes de información: EJEMPLOS
Durante la entrada de datos para los documentos de ventas, el sistema le asiste mediante el análisis de varias fuentes de información. El objetivo consiste en crear documentos de manera sencilla mediante la utilización de valores por defecto o datos de referencia fijados.
Cada pedido de ventas se asigna a una única área de ventas (org. De ventas, canal de distribución y sector)
Cuando se introduce un pedido, no es necesario especificar el área de ventas inmediatamente. En caso de no hacer, el sistema deriva el área de ventas del solicitante. Si el solicitante esta dado de alta en varias áreas de venta, aparecerá una pantalla de selección en la que podrá elegir el área de ventas que necesite.
2- INTERLOCUTORES COMERCIALES
Los interlocutores comerciales esenciales, que desempeñan las llamadas "funciones de interlocutor", para una operación de ventas son:
- El solicitante
- El destinatario de mercancías
- El pagador
- El destinatario de facturas
Puede mantenerse un registro maestro para cada interlocutor. Existe una imagen de entrada adecuada para cada tipo de interlocutor.
Cuando se introduce un documento de ventas, también puede introducirse el destinatario de mercancías en lugar del solicitante.
El sistema determinará a partir del destinatario de mercancías El solicitante al que está asociado.
- Si existe solamente un solicitante para el destinatario de mercancías, el sistema lo determina automáticamente.
- Si hay varios solicitantes posibles para el destinatario de mercancías, el sistema visualiza una pantalla de selección con las posibles alternativas.
- Si un solicitante no puede determinarse, el sistema emite un mensaje de error en la barra de Status.
- También aparece un mensaje si por error se introduce un destinatario de mercancías en el campo solicitante. En ese caso, el sistema continúa tratando los datos como si se hubiese introducido un destinatario de mercancías en el campo destinatario de mercancías.
DATOS DE LOS DIFERENTES INTERLOCUTORES COMERCIALES.
Los datos comerciales de un documento de ventas se toman de los registros de datos maestros para los diferentes interlocutores comerciales.
Dado que las ubicaciones de los destinatarios de mercancías pueden variar, la dirección de entrega y la info de control se toman del registro maestro de destinatarios de mercancías.
Dado que el pagador es el responsable del pago de créditos, las condiciones de pago del documento se toman del registro maestro de pagadores.
El destinatario de la factura contiene la dirección a la que debe enviarse la factura. Esta dirección puede ser diferente de la del pagador.
DATOS A NIVEL CABECERA Y A NIVEL POSICIÓN.
Pueden definirse datos comerciales (tales como las condiciones de pago, los incoterms) al nivel de cabecera del documento o para cada posición.
Puede decidirse en el Customizing para la categoría de posición si los datos comerciales a nivel de posición deberían ser distintos de los datos comerciales a nivel de cabecera. Esta opción se define separadamente para cada categoría de posición. Esto le permite crear documentos que contengan ambas posiciones en las que los datos comerciales deban ser idénticos a la cabecera del documento de venta y las posiciones que permiten diferentes datos comerciales.
DETERMINACIÓN AUTOMÁTICA DE CENTROS.
DATOS A NIVEL CABECERA Y A NIVEL POSICIÓN.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Aldana Soledad Lemos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Aldana Soledad Lemos
Profesión: Analista Administrativa Ssr - Argentina - Legajo: ZP64O
✒️Autor de: 59 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Aldana Lemos