Lección 3
Fuentes de información de pedidos de ventas
1- Fuentes de información y transferencia de datos.
a- Datos maestros:
- Datos definidos para un cliente, material o condición de precios.
b- Datos de documentos existentes.
c- Customizing
- Valores por defecto
d- Controles de codificación fija
- Desarrollo ABAP
En pedidos, el Área de ventas --> Se determina automáticamente del área de ventas del "Solicitante".
Si tiene mas de un área de ventas, solicita elegir de una lista.
Es posible crear el registro maestro para un solicitante nuevo cuando se crea un documento --> COMO?? VER!
2- Propuesta de datos desde el registro maestro
Es recomendable almacenar la mayor cantidad de datos posible en los datos maestros
Interlocutor comercial.
Puede mantenerse un registro maestro de cliente para cada interlocutor. Existe una imagen de entrada adecuada para cada tipo de interlocutor ???
Al cargar un documento de ventas, también puede introducirse el destinatario de mercancías en lugar del solicitante, y el sistema determinará a partir del destinatario de mercancías al solicitante que está asociado.
Datos de los diferentes interlocutores comerciales:
- Solicitante:
- Determinación de precio
- Incoterms
- Condición de expedición
- Destinatario de mercancía
- Dirección de entrega
- Horario de recepción de mercancías
- Impuestos
Pagador
- Condiciones de pago
- Verificación de límite de crédito
Destinatario de la factura
- Dirección factura
Verificar si para que tome los datos del centro desde el registro info cliente material, hay que usar el código de material del cliente desde la solapa solicitante.
- Distinatario de Mercancía
- Datos de dirección de entrega e información de control
- Pagador
- Condiciones de pago
- Destinatario de la factura
- Dirección de envío de factura
Pueden definirse en customizing si los datos comerciales de posición puedan ser distintos que los de cabecera. Esta opción es para cada categoría de posición.
¿a que se refiere con categoría de posición?
Determinación del centro.
- Reg info Cliente Material
- Maestro cliente Destinatario de Mercancía
- Registro maestro de Material
Preguntas:
¿Cuáles son las distintas fuentes de información en un pedido?
- Datos maestros
- Datos de documentos existentes
- Customizing
- Controles de codificación fija - Desarrollo
¿Cómo determinar el área de ventas?
- A través del Área de ventas del "Solicitante"
¿Cuáles son los interlocutores comerciales esenciales en una operación y qué función cumple cada uno?
Interlocutores comerciales esenciales:
- Solicitante:
- Determinación de precio
- Incoterms
- Condición de expedición
- Destinatario de mercancía
- Dirección de entrega
- Horario de recepción de mercancías
- Impuestos
Pagador
- Condiciones de pago
- Verificación de límite de crédito
Destinatario de la factura
- Dirección factura
¿Qué datos se determinan de cada uno de los interlocutores comerciales?
- Solicitante
- Área de ventas
- Destinatario de Mercancía
- Datos de dirección de entrega e información de control
- Pagador
- Condiciones de pago
- Destinatario de la factura
- Dirección de envío de factura
¿Pueden ser diferentes los datos a nivel de cabecera y de posición?
Puede decidirse en el customizing si los datos comerciales a nivel posición deberán ser o no diferentes a los de cabecera. Esto es para cada categoría de posición.
Ejemplo Incoterms.
¿Cómo se determina el centro suministrador?
1- Registro info Cliente Material
2- Registro maestro Cliente Destinatario Mercadería
3- Registro maestro Material
Ejercicio en Video:
VA01
Clase de pedido: Pedido estandar: PS
Solicitante: 100008
Material: CEL-16
Cantidad: 10 --> Debe tener minimo 25 PZA --> Se corrige
El solicitante tiene mas de un RG Responsable de pago asociado.
El solicitante tiene mas de un WE Destinatario de mercancías asociado.
Peso: 3.125KG
Importe: 490
Area de ventas: 7500/10/00 --> Solicitante
Centro: DJF1
Se obtuvo el código y la descripción del material del cliente.
Condición de pago: 0002
Incoterms: CIF Buenos Aires
Expedición: 01 Expreso (cabecera)
Condición PR00
Condición fiscal IVA: 1
XD03
Cliente solicitante 100008
Area de venta del cliente--> Solo tiene Area de ventas 7500/10/00
--> El sistema toma el área de ventas del solicitante
Solapa Area de ventas:
--> Incoterms: CIF --> Se toma del solicitante
--X Condición de pago: ZB01 --> Se toma del Responsable de Pago
--X Clasificación fiscal --> Se toma del Destinatario de mercancías
--X Expedición: 02 Estándar --> Se toma del Destinatario de mercancías
Funciones de interlocutor:
-> Tiene 2 RG
-> Tiene 2 WE
XD03
Cliente 1 Destinatario de Mercancías
--> Condición Expedición: 01 Expreso
--X Centro suministrador. (vacío)
--> Clasificación fiscal IVA: 1
XD03
Cliente 7 responsable de pago
--X Incoterms: DDP
--> Condición de pago: 0002
MM03
Maetrial: CEL-16
Vistas: -> Ventas selecciono las 3
OrgVtas 7500 canal 10
--X Centro suministrador: DJF2
--> Cantidad Mínima Pedido: 25 PZA
Solapa -> Ventas gral / centro
--> Peso: 0.125
VD53
Cliente: 100008 Solicitante
OrgVtas 7500 canal 10
Material: CEL-16
--> Código y Denominación de Material Cliente
--> Centro: DJF1
VK13
Condición PR00
->Selección por Material
--> Importe Material