✒️SAP SD Las fuentes de información de pedidos de ventas
SAP SD Las fuentes de información de pedidos de ventas
FUENTES DE LA INFORMACIÓN
1-
Una manera de optimizar la entrada y procesamiento de los documentos de ventas es formado desde los maestros valores por defecto.
Durante la entrada de datos para los documentos de venta el sistema le asiste mediante el analisis de varias fuentes de información. El objetivo es crear documentos de manera más sencilla mediante la utilización de valores por defecto o datos de referencia fijados por ejemplo:
- Datos maestros: el sistema lee los datos definidos para un cliente, material o una condición de precios.
- Datos de documentos existentes: los datos de documentos que ya se han introducido determinado automáticamente por el sistema pueden utilizarse para introducir datos de documentos adicionales.
- Customizing: puede definirse valores por defecto para la creación de documentos.
- Controles de codificación fija.: mediante un desarrollo, pueden fijarse otros valores.
Cada pedido de ventas se asigna a una única área de ventas.
Cuando se introduce un pedido, no es necesario especificar el área de ventas inmediatamente. En caso de no hacerlo, el sistema deriva automáticamente el área de ventas del solicitante.
Si el solicitante esta dado de alta en varias áreas de ventas, aparecerá una pantalla de selección en la que podrá elegir el área de ventas que necesita.
Propuesta de datos desde el registro maestro.
Es recomendable almacenar tantos datos como sea posible en los registros maestros.
Pueden introducirse diferentes clase de datos maestro, tales como información de interlocutores comerciales, materiales, listas de materiales, precios, descuentos y comisiones, etc. El sistema accederá frecuentemente a estos datos durante el tratamiento de un pedido.
Interlocutores comerciales esenciales para una operación de ventas son
- El solicitante
- El destinatario de mercancias
- El pagador
- El destinatario de factura
Estos interlocutores desempeñan varias funciones llamadas funciones de interlocutor en el proceso empresarial.
Cuando se introduce un documento de ventas, también puede introducirseel destinatario de mercancias en lugar del solicitante.
el sistema determinará a partir del destinatario de mercancías el solicitante al que esta asociado.
- Si existe solamente un solicitante para el destinatario de mercancías, el sistema lo determina automáticamente.
- ? Si hay varios solicitantes posibles para el destinatario de mercancías, el sistema visualiza una pantalla de selección con las posibles alternativas.
- X Si un solicitante no puede determinarse, el sistema emite un mensaje de error en la barra de status.
- también aparece un mensaje si por error se introduce un destinatario de mercancías en el campo de solicitante. En ese caso, el sistema continúa tratando los datos como si hubiese introducido un destinatario de mercancías en el campo destinatario de mercancías.
Los datos comerciales de un documento de ventas se toman de los registros de datos maestros para los diferentes interlocutores comerciales.
Dado que las ubicaciones de los destinatarios de mercancías pueden variar, la dirección de entrega y la información de control se toman del registro maestro de destinatarios de mercancías.
Dado que el pagador es el responsable del pago de créditos, las condiciones de pago del documento se toman del registro maestro de pagadores.
El destinatario de la factura contiene la dirección a la que debe enviarse la factura. Esta dirección puede ser diferente de la del pagador.
Datos a nivel cabecera y a nivel posición.
Pueden definirse datos comerciales tales como las condiciones de pago los incoterms, al nivel de cabecera del documento o para cada posición.
Puede decidirse el Customizing para la categoría de posición si los datos comerciales a nivel de posición deberán ser distintos a los datos comerciales a nivel de cabecera. Esta opción se define separadamente para cada categoría de posición, permitiendo crear documentos que contengan ambas posiciones en las que los datos comerciales deban ser idénticos a la cabecera del cocumento de venta y las posiciones que permiten diferentes datos comerciales.
Cuando se introduce una posición por entregar, el sistema intenta determinar un centro suministrador automáticamente a partir de los datos maestros. Sí la búsqueda tiene éxito, los resultados se copian en la posición del documento. DE cualquier forma el centro propuesto puede sobre escribirse manualmente de ser necesario.
Durante esta búsqueda, el sistema comprueba varios registros de datos maestros.
- Comprueba si puede poner un centro suministrador a partir de una entrada en el registro de información para cliente y material.
- Si el registro de información para cliente y material no contiene ningún centro, o si no hay ningún registro de información para cliente material, el sistema comprueba el registro maestro de clientes para el destinatario de mercancías.
- Si esta búsqueda no tiene éxito, el centro suministrador se determina a partir del registro maestro de materiales.
- Si no hay ningún centro en el registro maestro de materiales el sistema será incapaz de determinar un centro válido. Y si el sistema no es capaz de determinar un centro válido, tampoco podrá determinar otros datos del documento.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Camila P?rez F?bregas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Camila P?rez F?bregas
Profesión: Consultor Sap Junior - Argentina - Legajo: WN27T
✒️Autor de: 117 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Camila P?rez