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✒️SAP SD Las fuentes de información de pedidos de ventas
SAP SD Las fuentes de información de pedidos de ventas
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Fuentes de información de pedidos de ventas
Fuentes de información y transferencia de datos
Una manera de optimizar la entrada y procesamiento de los documentos de ventas es tomando desde los maestros valores por defecto.
Son fuente de información:
DATOS MAESTROS: El sistema lee los datos definidos para un cliente, material o una condición de precios. Pueden encontrarse por ejemplo, las condiciones de pago específicas para un cliente, o el centro suministrados para un material. Por ello los datos Maestros de clientes, maestros de materiales, maestros de condiciones, son una fuente importante de información.
DATOS DE DOCUMENTOS EXISTENTES: Los documentos que ya se han introducido o determinado automáticamente por el sistema pueden utilizarse para introducir datos de documentos adicionales. Por ej. El centro se utiliza para determinar el puesto de expedición. Otro ejemplo. El centro suministrador a nivel de posición como base para determinar el puesto de suministro.
CUSTOMIZING (Configuración): En el Customizing pueden definirse valores por defecto para la creación de documentos. Por ejemplo, puede determinarse que por defecto las solicitudes de abono se generen bloqueadas para de esta manera exigir su control. Otro ejemplo. Clase de documento de ventas: bloqueo de entrega, condición de expedición. Determinación del puesto de suministro.
CONTROLES DE CODIFICACION FIJA: Mediante un desarrollo, pueden fijarse otros valores. Ejemplo: Valoración de las diferentes fuentes de información durante la determinación del centro.
Importante: Cada centro o pedido de ventas se asigna a una única área de ventas (Organización de ventas, canal de distribución y sector).
Recordemos que: cuando se introduce un pedido, no es necesario especificar el área de ventas inmediatamente. En caso de no hacerlo, el sistema deriva automáticamente el área de ventas del solicitante. Si el solicitante está dado de alta en varias áreas de ventas, aparecerá una pantalla de selección en la que podrá elegir el área de ventas que necesite.
Al generar un pedido de cliente sin especificar el área de ventas, al indicar el solicitante el sistema propone las áreas de ventas en las cuales está dado de alta.
También es posible crear el registro maestro para un solicitante nuevo cuando se crea un documento.
Propuesta de datos desde el registro maestro:
Es recomendable almacenar tantos datos como sea posible en los registros maestros. Esto le ahorrara tiempo durante la entrada de pedidos.
Recordemos que: Pueden introducirse diferentes clases de datos maestros, tales como información de interlocutores comerciales, materiales, listas de materiales, precios, descuentos y comisiones, etc. El sistema accederá frecuentemente.
Interlocutor Comercial: los interlocutores comerciales esenciales para una operaion de ventas son:
El solicitante
El destinatario de mercancías
El pagador
El destinatario de factura.
Estos interlocutores desempeñan varias funciones (Llamadas Funciones de interlocutor) en el proceso empresarial.
Puede mantenerse un registro maestro de cliente para cada interlocutor. Existe una imagen de entrada adecuada para cada tipo de interlocutor.
Importante: Cuando se introduce un documento de ventas, también puede introducirse el destinatario de mercancías en lugar del solicitante al que está asociado. El sistema determinara a partir del destinatario de mercancías el solicitante al que está asociado.
Importante: Si existe solamente un solicitante para el destinatario de mercancías, el sistema determinara automáticamente.
Importante: Si hay varios solicitantes posibles para el destinatario de mercancías, el sistema visualiza una pantalla de selección con las posibles alternativas.
Importante: Si un solicitante no puede determinarse, el sistema emite un mensaje de error en la barra de status.
Importante: También aparece un mensaje si por error se introduce un destinatario de mercancías en el campo solicitante. En ese caso, el sistema continúa tratando los datos como si se hubiese introducido un destinatario de mercancías en el campo destinatario de mercancías.
Datos de los diferentes interlocutores comerciales:
Los datos comerciales de un documento de ventas se toman de los registros de datos maestros para los diferentes interlocutores comerciales.
Ojo Importante: Dado que las ubicaciones de los DESTINATARIOS DE MERCANCIAS pueden variar, la dirección de entrega y la información de control se toman del registro maestro de destinatario de mercancía.
Ojo importante: Dado que el PAGADOR es el responsable del pago de créditos, las con diciones de pago del documento se toman del registro maestro de pagadores.
Ojo importante: Dado que el DESTINATARIO DE LA FACTURA contiene la dirección a la que debe enviarse la factura. Esta dirección puede ser diferente de la del pagador.
Datos de nivel de cabecera y a nivel posición.
Importante: Pueden definirse datos comerciales (tales como las condiciones de pago, los incoterms) al nivel de Cabecera del documento o para cada posición.
Puede decidirse en el customizing para la categoría de posición si los datos comerciales a nivel de posición deberían ser distintos de los datos comerciales a nivel de cabecera. Esta opción se define separadamente para cada categoría de posición. Esto le permite crear documentos que contengan ambas posiciones en las que los datos comerciales deban ser idénticos a la cabecera del documento de venta y las posiciones que permiten diferentes datos comerciales.
Determinación automática de centros:
Ojo: el centro es una parte integrante de logística. Asume la función de un centro de distribución en ventas. Cuando se introduce una posición por entregar, el sistema intenta determinar un centro suministrador automáticamente a partir de los datos maestros. Si la búsqueda tiene éxito, los resultados se copian en la posición del documento. De cualquier forma, el centro propuesto puede sobreescribirse manualmente de ser necesario.
Durante esta búsqueda, el sistema comprueba varios registros de datos maestros:
Primeramente, comprueba si puede proponer un centro suministrador a partir de una entrada en el registro de información para cliente y material.
Si el registro de información para cliente y material no contiene ningún centro, o si no hay ningún registro de información para cliente-material, el sistema comprueba el registro maestro de cliente para el destinatario de mercancías.
Si esta búsqueda no tiene éxitos, el centro suministrador se determina a partir del registro maestro de materiales.
Si no hay ningún centro en el registro maestro de materiales, el sistema será incapaz de determinar un centro valido. Y si el sistema no es capaz de determinar un centro valido, tampoco podrá determinar otros datos del documento, como por ejemplo, no sería posible determinar automáticamente el puesto de expedición, ni realizar la comprobación de disponibilidad, ni crearse ninguna entrega.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sergio Raúl Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Sergio Raúl Herrera
Profesión: Licenciado en Ciencias de la Computación - Nicaragua - Legajo: HQ94G
✒️Autor de: 125 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Sergio Herrera