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✒️SAP SD Las operaciones comerciales especiales
SAP SD Las operaciones comerciales especiales
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Operaciones comerciales especiales. Pedidos urgentes
Los pedidos urgentes y las ventas al contado son parametrizados como clases de documento de ventas, que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro, o cuando el cliente necesita recoger las mercancías inmediatamente en el almacén.
En la
En la configuración de la clases de documento de ventas de pedidos urgentes, están configurados el flag de entrega inmediata y clase de entrega LF. Cuando se graba un pedido urgente, el sistema realiza automáticamente la creación de un documento con clase de entrega LF.
Una vez retiradas los productos del almacén, se puede dar paso al picking y la contabilización de la salida de mercancías.
Ventas al contado.
En la categoría de documento de ventas para ventas al contado, están configurados con el flag de entrega inmediata y la clase de entrega BV e imprime un documento que puede entregarse al cliente como factura.
Las facturas se controlan con la clase de mensaje de salida RD03, contenida en el esquema de los mensajes para la clase de pedido CS.
Cuando las mercaderías se hayan retirado del almacén, puede empezarel pickin y la contabilización de la salida de mercancías.
En este caso, se genera automáticamente un índice de factura correspondiente con el pedido. Esto actualiza el pool de facturación. La clase de facturación BV se crea mientras se procesa el pool de facturación. El sistema no imprime facturas durante la facturación, puesto que ha impreso un documento correspondiente al momento de la creación del pedido (mensaje RD03).
Gestión de stock en consignación.
En la gestión en consignación, las mercancías se entregan al cliente, pero permanecen en la propiedad de la empresa hasta que se utilizan realmente.
La factura de venta al cliente no está creada hasta que el cliente retira las mercancías del stock de artículos en consignación. Hasta este momento, el cliente tiene derecho de devolver las artículos en consignación otorgados.
La reposición de los artículos en consignación, se realiza con la clase de pedido CF. La salida de mercancías fija un stock especial del cliente. Aún así, las mercaderías permanecen en los stocks valorados del centro suministrador. Esta operación no se factura porque el stock de consignación permanece en propiedad de nuestra emporesa.
Para la toma de artículos en consignación se procesa con la base de documentos de ventas CI. Para dar salida a la mercancía, se reducen tanto el stock especial del cliente como el stock del centro suministrador. Esta operación sí se factura, puesto que es una venta definitiva de las unidades al cliente.
Si el cliente devuelve la mercadería, esto puede representarse con otra clase de pedido CP (toma de artículos en consignación). Esta operación abona al stock de cliente especial durante la salida de mercancía. Igual que la reposición de artículos en consignación, esta operación no es relevante para la facturación puesto que no se vende unidades al cliente.
Si lo necesario es revertir una toma de artículos en consignación, puede procesarse con la clase de pedido CONR (devolución de consignación). La entrada de mercancías fija nuevamente el stock en el estatus de stock especial en el cliente. Un stock cliente se genera en base a las devoluciones de consignación.
Entrega sin cargo y entregas posterioes.
Es posible que se necesite realizar una entrega sin cargo, por ejemplo, para enviar una demo o muestra a un cliente.
Tambien, el procedimiento de entrega sin cargo puede darse con un documento de entrega posterior, dado por una reclamación del cliente al cual se le realiza una entrega gratuita por la queja.
Existe una clase de entrega pedido, SDF, que determina que esta operación requiere un documento anterior. Los controles de copia relevantes deben estar fijados para todos los documentos anteriores que podrían utilizarse, por ejemplo, el control de copia para SDF desde un RE (pedido de devolución).
Se puede garantizar que las operaciones de entrega sin cargo o las operaciones de entrega sin cargo posteriores no se liberen para la entrega hasta que hayan sido verificadas por los empleados responsables del flujo. Para esto, se definen bloqueos de entrega en la clase de documento de ventas.
Si el empleado decide que la enrega no debería tener lugar, puede mantener esta decisión mediante un rechazo en la posición o en el documento de venta. Para esto el responsable utilizará un motivo de rechazo.
En el customizing, puede configurarse tipos de posición que se determinen de forma automática cuando se crean pedidos con la clase SDF o FD, por ejemplo KLN o KLX. Estas posiciones pueden configurarse para que no tengan relevancia de precio, ni factura; puesto que serán entregas gratuitas.
Customizing de entregas urgentes
SPRO>IMG>Comerical>Ventas>Doc. Ventas>cab. Doc ventas>definir clase de doc de ventas.
Hacemos doble clic en un documento, en el campo de entrega inmediata cargamos el valor “A” este valor indica que cuando se grabe el pedido se creara automáticamente la entrega
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Karen Elizabeth Flores Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Karen Elizabeth Flores Castillo
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Nicaragua - Legajo: OA17N
✒️Autor de: 121 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Karen Flores