✒️SAP SD Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels
SAP SD Los acuerdos sobre determinación de precios y rappels
ACUERDOS SOBRE DETERMINACIÓN DE PRECIOS Y RAPPELS
PERÍODO DE VALIDEZ
Se puede definir un programa de promoción o un plan general de marketing para una línea de productos y para un período de tiempo determinado. Este programa de promoción de ventas puede vincularse con determinadas promociones de ventas que, a la misma vez, están enlazadas con determinados registros de condición empleados para la determinación de precios o descuentos.
Los campos Promoción de ventas y Programas de promoción, se visualizan en la imagen detallada de la posición de la factura. Se puede utilizar el Sistema de información de Ventas para evaluar datos y estadísticas referentes a promociones de ventas y programas de promoción, mediante una estructura de información definida por el usuario.
Para controlar los registros de condición de un acuerdo de precios de ventas, se utiliza el status de liberación de una promoción de ventas.
Los diferentes status son:
- Status A: Bloqueado totalmente.
- Status B: Se pueden incluir los registros de la promoción en la simulación de los precios, pero no se utilizan en los documentos.
- Status C: Se permite la simulación de los precios de los registros y además se tienen en cuenta para las planificaciones de CO-PA (ingresos y gastos).
- Liberado
1. CLASES DE ACUERDO DE RAPPEL
Rappel: Descuento que se concede, posteriormente a un beneficiario, en función de un volumen de ventas definido en un determinado período.
Los acuerdos de rappel se crean para determinar los valores necesarios para una liquidación de rappel, dentro del período de validez dentro del acuerdo de rappel.
De acuerdo con las determinaciones estándar del módulo de SD las clases son:
- Rappel por material.
- Rappel por cliente.
- Rappel por jerarquía de clientes.
- Rappel por grupo de material.
- Independiente del volumen de negocios.
1. CREACIÓN DE ACUERDOS DE RAPPEL
El acuerdo de rappel se crea con referencia a una clase de acuerdo de rappel concreta. Las características de las clases de acuerdo de rappel individuales se especifican en el Customizing.
Los registros de condición se vinculan con el acuerdo de rappel para especificar la tarifa de rappel y de la provisión.
El acuerdo de rappel delimita los siguientes puntos:
- Las clases de condición que se pueden utilizar con la clase de acuerdo de rappel.
- Una propuesta para un período de validez.
OPERACIONES DE RAPPEL
La diferencia primordial del rappel es la reducción basada en el volumen de negocios del cliente, dentro de un período determinado, sobre pagos retroactivos. Los detalles del rappel se definen en un acuerdo de rappel.
El proceso de la liquidación realiza automáticamente la solicitud de abono deseada. En el momento de la facturación relevante de rappel, pueden determinarse y contabilizarse, automáticamente provisiones.
Se puede utilizar el abono de rappel para anular estas provisiones, cuando suceda.
1. CONDICIONES PREVIAS PARA LA GESTIÓN DE RAPPEL (CONFIGURACIÓN)
Para que exista un correcto funcionamiento, se debe activar la gestión de rappel para:
- La organización de ventas.
- El registro maestro del responsable de pago.
- La clase de documento de facturación.
Si alguno de los tres elementos de rappel no se encuentra activo, no se gestionará la determinación del procedimiento de rappel.
1. PROCESO DE GESTIÓN DE RAPPEL
La gestión del rappel comienza con la creación de un documento de facturación relevante para rappel.
Los rappels se determinan por el procedimiento de determinación de precios que usa el subtotal de la base de rappel.
Cada clase de condición de rappel tiene determinada una secuencia de acceso.
En función de la secuencia de acceso, se realiza una búsqueda de registro de maestros de condiciones de rappel válidos. Si los registros son validados, se determinará el porcentaje de provisión.
1. ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE UN RAPPEL
En la elaboración de una liquidación de rappel, el sistema utiliza los importes acumulados de acuerdo de rappel. El Status A hace referencia a un acuerdo de rappel abierto.
Cuando se elabora la liquidación, la operación efectuada es una solicitud de abono por el valor del importe de pago de rappel (determinada por la condición).
En el acuerdo de rappel, pueden visualizarse el volumen de negocios y comprobantes individuales que sean necesarios.
Los acuerdos de rappel pueden ser liquidados de diversas formas:
- Manualmente.
- Automáticamente.
Un acuerdo rappel se liquida mediante un abono o nota de crédito (emitida con una clase de factura correspondiente).
Programas RV15C001 y RV15C002; se utiliza para la liquidación de acuerdos de rappel, mientras que el programa RV15C002 es un reporte que muestra la información sobre los acuerdos de rappel.
1. LIQUIDACIÓN PARCIAL DE RAPPEL
Para cada clase de acuerdo de rappel, se pueden limitar liquidaciones parciales según el siguiente detalle:
- Hasta el importe de provisión acumulado.
- Hasta el importe de pago calculado para la fecha actual.
- Ilimitado.
Las provisiones o periodificaciones se cancelan o se anulan, automáticamente, al generarse la nota de crédito, siempre que la clase de acuerdo de rappel esté customizada para tal fin.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Diana Marcela Buendia Ramirez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Diana Marcela Buendia Ramirez
Profesión: Administradora Financiera - Sap Sd - Colombia - Legajo: ZC39U
✒️Autor de: 79 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Diana Buendia