✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
Métodos de creación de documentos de facturación
1.- Facturación en forma explícita: mediante introducción manual de números de documentos (pedidos o entregas)
Tx. VF01 Crear factura especificar n° de pedido o entrega
Si no se especifica la clase de factura, el sistema hereda información de documentos anteriores.
Si no se puede crear, ver cual es el mensaje y ver el log de errores (bloqueo ej.)
Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello se debe seleccionar la función Selección de posición de facturación.
2.- Pool de facturación
Tx. VF04 Herramienta de pool de facturación
Normalmente no se facturan operaciones individuales, sino periódicas en el proceso colectivo.
Se utilizan criterios de selección, y de acuerdo a dichos criterios el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Luego de grabar, se pueden visualizar el log para saber que documentos se han facturado a partir del pool de facturación o que errores han surgido.
Se puede tratar el pool de facturación en modo de simulación, el sistema muestra los doc. sin grabar. Las operaciones erróneas se indican con el status correspondiente.
3.- Crear las facturas en fechas determinadas
Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarlas juntas.
Para ello, previamente se debe:
- Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
- Indicar el número de calendario de fábrica del registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura
4.- Facturación en proceso de fondo
Se pueden crear facturas a través de un job de fondo.
Tx. VF06 Ejecutar proceso de fondo de facturación
Se puede ejecutar de manera automática:
- Periódicamente
- En una fecha determinada
El sistema puede repartir el pool de facturación en varios job de fondo e iniciarlos a la vez. Pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del software.
Es posible anular un proceso colectivo de facturación. Se anulan todos los documentos del proceso colectivo, éstos se agrupan bajo un número del proceso colectivo. Luego, se puede volver a facturar los documentos precedentes para la factura anulada.
5.- Interfase de facturación general
Mediante la interfase de facturación general se pueden facturar documentos externos en el sistema SAP (pedidos y entregas que no han sido creados por el sistema SAP)
Para ello, previamente debe:
- Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
- Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante registro de datos.
- Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante registro de datos del fichero secuencial o mediante sistema.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Ivana Jorgelina Pizzi, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Ivana Jorgelina Pizzi
Profesión: Administrativa - Argentina - Legajo: RL89T
✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi principal objetivo es adquirir conocimientos sap y desarrollar capacidades ?ptimas para incorporarme en ?mbito laboral.
Certificación Académica de Ivana Pizzi