✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos .
Desde la transacción VF01, se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar.
Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización.
Como se visualiza en la imagen a continuación, el sistema hereda información de los documentos anteriores.
Si no se ha podido crear ningún documento de facturación porque, por ejemplo, hay un bloqueo de factura fijado, se da salida a un log de errores. En la figura a continuación, vemos el mensaje que arroja el sistema cuando no se genera la factura y cómo se accede al log de errores.
Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la función Selección de posición en facturación.
Normalmente, no facturará las operaciones individualmente. Efectuará, más bien, la facturación periódicamente en el proceso colectivo.
Si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección ; de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
Indicar el número del calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de Factura , como se visualiza en la figura a continuación.
En una fecha determinada
El sistema puede repartir el pool de facturación en varios jobs de fondo e iniciarlos a la vez. De esta forma, pueden emplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware.
Si, por ejemplo, puede prescindirse de un log o no es necesaria una lista detallada, SAP recomienda no seleccionar estas opciones en la imagen de selección. De esta forma se consigue un mayor rendimiento.
Es posible anular un proceso colectivo de facturación.
Mediante la interfase de facturación general se pueden facturar documentos externos en el sistema de SAP
Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos .
Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema .
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Felix Saavedra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Felix Saavedra
Profesión: Estudiante - Venezuela - Legajo: EV86B
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor en SAP SD Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Felix Saavedra