✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
MÉTODOS DE CREACIÓN DE DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN
Facturación de forma explicita
Los documentos que deben facturarse puede especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos.
Transacción VF01: se crea una factura
El documento a facturar. Puede ser un pedido o una entrega.
Si no se especifica clase de factura, el sistema tiene una por defecto.
El sistema hereda información de los documentos anteriores, tanto de la entrega como del pedido.
Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la función "selección de posición de facturación"
Pool de facturación
Transacción VF04
Realiza una facturación periódica en el proceso colectivo.
Se deben indicar los criterios de selección, de acuerdo con esto, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Modo simulación. El sistema muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos.
Datos de selección: número de documento de ventas, área de ventas, puesto de expedición.
Formas de tratamiento: modo simulación, factura individual, factura colectiva, factura colectiva/diálogo.
Crear la facturación en fechas determinadas
Es posible tratar las facturas periódicamente.
Para esto, previamente se debe:
- Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
- Indicar el número del calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura.
Facturación en proceso de fondo
Transacción VF06
El job de fondo se puede ejecutar de manera automática: periódicamente o en una fecha determinada.
El sistema puede repartir el pool de facturación en varios jobs de fondo e iniciarlos a la vez.
Anulación del proceso colectivo se facturación
Es posible anular un proceso colectivo de facturación, con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo.
Interfase de facturación general
mediante la interfase de facturación general se pueden facturar documentos externos en el sistema de SAP
Para ello, previamente debe:
- Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
- Especificar el número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos.
- Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Paula Andrea Ramirez Angel, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Paula Andrea Ramirez Angel
Colombia - Legajo: JR34X
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Paula Ramirez