SAP ofrece varias opciones de creación de documentos de facturación, como se describe a continuación:
1. Facturación de forma explícita: Este método implica la creación manual de documentos de facturación utilizando la transacción VF01. Aquí, se pueden ingresar los datos de facturación relevantes, como el cliente, los artículos vendidos y los importes.
2. Pool de facturación: Esta opción permite agrupar varios documentos de entrega en uno solo para generar una factura. Utilizando la transacción VF04, se pueden seleccionar los documentos de entrega relevantes y luego procesarlos para crear una factura consolidada.
3. Crear la facturación en fechas determinadas: A través de la programación en SAP, es posible establecer una cronología para crear automáticamente documentos de facturación en fechas predefinidas. Esto se puede hacer utilizando la transacción VF04 o mediante la configuración de un proceso de fondo.
4. Facturación en proceso de fondo: Con este método, los documentos de facturación se generan automáticamente en segundo plano sin la intervención del usuario. La transacción VF06 permite ejecutar un proceso de fondo para crear facturas en función de los criterios de selección establecidos.
5. Anulación de un proceso colectivo de facturación: Si es necesario, se puede anular un proceso colectivo de facturación utilizando la transacción VF04. Esto permite revertir la creación de facturas y deshacer el proceso realizado anteriormente.