✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
1 LA FACTURACIÒN DE FORMA EXPLÍCITA.
Los docummentos que deben facturarse puede especificarse de forma explícita, mediante la introducción manual de los números de estos documentos.
TRANSACCIÓN VF01
Se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar.
Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización.
Si no se ha podido crear ningún documento de facturación se da salida a un log de errores.
Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantiades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la función selección de posición en facturación.
2 EL POOL DE FACTURACIÓN.
TRANSACCION VF04.
La herramienta de pool de facturación se gestiona a través de la transacción VF04.
Normalmente, no facturará las operaciones individualmente. Efectuará la facturación periódicamente en el proceso colectivo.
Si trabaja con el pool de facturación, se indicar los criterios de selección de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Se puede tratar el pool de facturación en el modo de simulación. El sistema muestra los documentos de facturaciión sin grabar los documentos. Las operaciones erróneas se indican con el status de tratamiento correspondiente.
Al realizar el tratamiento de pool de facturación, se dipone tanto de más datos de selección:
- Número de documento de ventas.
- Áreas de ventas.
- Puesto de expedición.
Como nuevas formas de tratamiento:
- Mono simulación.
- Factura individual.
- Factura colectiva.
- Factura colectiva/dialogo.
3 LAS CREACION DE LA FACTURACIÓN EN FECHAS DETERMINADAS.
Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determianda pueden agruparse en factura colectiva y enviarse juntas.
Para ello, previamente se debe:
- Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
- Indicar el número del calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura,
Al crear un documento comercial, el sistema copia la próxima fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.
4 LA FACTURACIÓN EN PROCESO FONDO.
Puede decidir crear facturas a través de un job de fondo.
TRANSACCION VF06
Con la transacción VF06 se puede realizar la ejecución del proceso de fondo de facturación,
El job de fondo se puede ejecutar de manera automática:
- Periódicamente.
- En fecha determinada.
El sistema puede repartir el pool de facturación en carios jobs de fondo e inciarlos a la vez. De esta forma, puedene mplearse varios procesadores y conseguir una mejor utilización del hardware.
Es posible anular un proceso colectivo de facturación,
Con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. Los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un número de proceso colectivo.
5 LA INTERFASE DE FACTURACIÓN GENERAL.
Mediante la interfase de facturación general se pueden facturar docuemtnos externos en el sistema de SAP.
Para ello, previamente debe;
- Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado.
- Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante registros de datos (campo obligatorios)
- Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales).
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Antonio Rojas P?rez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Antonio Rojas P?rez
Profesión: Consultor Sap - Espa?a - Legajo: XV21P
✒️Autor de: 49 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Antonio Rojas