✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
04. - Lección 04 - Métodos de creación de documentos de facturación
Transacción VF01: Crea factura especificando el número del documento del pedido de venta.
01. - ¿Los distintos métodos de facturación?
Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la función Selección de posición en facturación
Desde la transacción VF01, se crea una factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega que se desea facturar.
Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrizaciones.
1.- Facturación de forma explícita.
2.- Pool de Facturación
3.- Crear la facturación en fechas determinadas.
4.- Facturación en proceso de fondo.
5.- Interface de facturación general.
02. - ¿El alcance de la funcionalidad del pool de facturación?
Normalmente, no se facturara las operaciones individualmente. Efectuara, más bien, la facturación periódicamente en el proceso colectivo.
Si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección (por ejemplo, solicitante, fecha de factura o país receptor); de acuerdo con dichos criterios de selección, el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Además, entre los criterios de selección, indicara si el pool de facturación solo debe contener documentos que se facturaran por pedido, por entrega o por ambos.se facturaran por pedido, por entrega o por ambos.
03. - ¿Cómo gestionar la facturación en fechas determinadas?
Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
Para ello, previamente debe:
· Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
· Indicar el número del calendario de fábrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura (fechas facturación), como se visualiza en la figura a continuación.
04. - ¿Cómo anular un proceso colectivo de facturación?
Es posible anular un proceso colectivo de facturación.
Con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo. Los documentos de facturación anulados se agrupan bajo un número de proceso colectivo.
Para anular un proceso colectivo de facturación, seleccione:
Facturación > Sistema de información > Documentos de facturación > Log de proceso colectivo, Documentos > Anular todo.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Jes?s Alam Figueroa Vallejos, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Jes?s Alam Figueroa Vallejos
Nicaragua - Legajo: VS12N
✒️Autor de: 63 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Jes?s Figueroa