✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
Facturación de forma explícita:
Mediante introducción manual de los nros de estos documentos (número de pedido o número de entrega)
Se crea la factura con tx VF01.
Si no se especifica la clase de factura, el sistema genera la factura con la clase de factura indicada en la parametrización.
Si no se ha podido crear un documento de facturación por algún error, se da salida a un log de errores.
Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas. Para ello debe seleccionar la función Selección de posición en facturación.
Pool de facturación
Se gestiona a través de la transacción VF04
Normalmente, no facturará las operaciones individualmente. Efectuará, mas bien, la facturación periódicamente en el proceso colectivo.
Si trabaja con el pool de facturación, se indican los criterios de selección (solicitante, fecha de factura o país receptor). Además si debe facturar por pedido, entrega o por ambos.
Se puede tratar también el pool de facturación en modo de simulación. Muestra los documentos de facturación sin grabar los documentos. Las operaciones erróneas se indican con el status de tratamiento correspondiente.
Al realizar el tratamiento del pool de facturación, se dispone tanto de más datos de selección, como ser:
- Número de documento de ventas
- Area de Ventas
- Puesto de expedición, etc
Formas de tratamiento:
- Modo simulación
- Factura individual
- Factura colectiva
- Factura colectiva/diálogo
Asimismo, ampliada la información del log de errores.
Crear la facturación en fechas determinadas
Es posible tratar las facturas periódicamente. Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
Para ello:
- Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
- Indicar el número del calendario de fábrica en el maestro del cliente (pagador), solapa Factura, fechas facturación.
Facturación en proceso fondo
Es crear facturas a través de un job de fondo
VF06 - Realizar la ejecución del proceso de fondo de la facturación.
Es posible anular un proceso colectivo de facturación - Número de proceso colectivo.
Interfase de facturación general
Con ello se pueden facturar documentos externos en el sistema SAP (pedidos y entregas no creados en SAP)
Para ello:
- Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijado
- Especificar un número mínimo de campos obligatorios
- Especificar los campos restantes necesarios para la facturación.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Freddy Ronald Mel?ndez Ponce, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Freddy Ronald Mel?ndez Ponce
Profesión: Ingeniero de Computaci?n y Sistemas - Peru - Legajo: FQ10K
✒️Autor de: 108 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Analista funcional de procesos de negocio, experiencia en implementaci?n de sistemas de informaci?n ligados a la industria av?cola. participante en proyecto de implantaci?n sap r/3, m?dulo sd en chim?
Certificación Académica de Freddy Mel?ndez