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✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
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FACTURACION DE FORMA EXPLICITA
Los documentos deben facturarse puede especificarse de forma explícita, mediante la introducción del manual de los números de estos documentos (número de pedido o número de entrega)
Se pueden seleccionar posiciones individuales como cantidades parciales de posiciones para facturarlas al realizar la facturación de pedidos o entregas.
Pool de facturación: normalmente no se facturara las operaciones individualmente.
Si se trabaja con el pool de facturación se indican los criterios de selección (solicitante, fecha de factura, o país receptor) , de acuerdo a esto el sistema combina las operaciones que deben facturarse.
Al realizar el tratamiento de Pool de facturación se dispone tanto de datos de selección como ser:
- Numero de documentos
- Área de ventas
- Puesto de expedición, etc
Como de nuevas formas de tratamiento, como ser:
- Modo simulación
- Factura individual
- Factura colectiva
- Factura colectiva/dialogo
Crear la fecha de facturación en fechas determinadas: es posible tratar facturas periódicamente. Todas la entregas que se vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas.
- Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fábrica mediante reglas especiales.
- Indicar el número de calendario de fábrica de registro maestro de cliente del pagador en la solapa de factura.
Facturación en proceso de fondo:
El job se puede ejecutar de manera automatica:
- Periódicamente (ejemplo todos los lunes a las 2:00 horas)
- En una fecha determinada(ejemplo el 19 de junio a las 2:00 horas)
Es posible anular un proceso colectivo de facturación.
Con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo.
Para anular un proceso productivo seleccione:
Facturación-sistema de información-documento de facturación-log de proceso colectivo-documentos-anular todo.
Interface de facturación general: mediante ella se pueden facturar documentos externos en el sistema SAP (es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP)
Para ello previamente debe:
- Preparar los datos en un fichero secuencial de formato prefijados
- Especificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos (campos obligatorios)
- Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Leydi Catherine Sanchez Paz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Leydi Catherine Sanchez Paz
Chile - Legajo: KE61P
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Leydi Sanchez