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✒️SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
SAP SD Los métodos de creación de documentos de facturación
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Se pueden seleccionar tanto posiciones individuales como cantidades parciales de posición para facturarlas al realizar la facturacion de pedidos o entregas. Para ello debe seleccionar la función SELECCION DE POSICION EN FACTURACIÓN.
POOL DE FACTURACION: no facturan las entregas individuales si no en procedo colectivo, si trabaja con pool de facturación, se indican los criterios de selección ejemplo (solicitante,fecha de factura o país receptor) de acuerdo con dichos criterios de seleccion el sistema combina las operaciones que debem facturarse.
Se puede tratar el pool de facturación en el modo de simulación. El sistema muestra los documentos de factracion sin grabar los documentos. Las operaciones erroneas se indican con el status de tratamiento correspondiente.
Al realizar el tratamiento de pool de facturación, se dispone tanto de mas datos de seleccion como ser:
- Número de documento de ventas
- Area de ventas
- Puesto de expedición etc.
Como de nuevas formas de tratamiento tales como:
- Modo simulación
- Factura Individual
- Factura Colectiva
- Factura colectiva/dialogo.
Todas las entregas que vencen en una fecha determinada pueden agruparse en una factura colectiva y enviarse juntas. Para esto debe:
- Actualizar las fechas de facturación individuales en el calendario de fabrica mediante reglas especiales.
- Indicar el número del calendario de fabrica en el registro maestro de cliente del pagador en la solapa factura ( Fechas Facturación)
Nota: Al crear un documento comercial. el sistema copia la proxima fecha de facturación del calendario de fábrica y la introduce en el documento correspondiente como fecha de facturación.
Facturación en proceso fondo: Puede decidir crear facturas a traves de un job de fondo.
El Job de fondo se puede ejecutar de manera automática:
- Periodicamente ( todos los lunes a una hora establecida)
- En una fecha y hora determinada.
Es posible anular un proceso colectivo de facturación? Sí , con ello se anulan todos los documentos de facturación del proceso colectivo.
Interfase de Facturación general.: Mediante la interfase de facturación general se pueden facturar documentos externos en el sistema de SAP ( es decir, pedidos y entregas que no se han creado en el sistema SAP) para esto debe:
- Preparar los datos en un fichero secuencial de format prefijado
- ESpecificar un número mínimo de campos obligatorios mediante los registros de datos ( campos obligatorios)
- Especificar los campos restantes necesarios para la facturación mediante los registros de datos del fichero secuencial o mediante el sistema (campos opcionales)
 
 
 
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Sebastian Zunino
Sobre el autor
Publicación académica de Joselyn Aray, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Joselyn Aray
Profesión: Ingeniero en Informatica - Venezuela - Legajo: TF29L
✒️Autor de: 23 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Joselyn Aray